x € 1.000 | |||||
Realisatie 2023 | Begroting 2023 | ||||
Omschrijving | Expl. / Res. | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Bewoners en Bestuur | |||||
Impuls Wijk- en Buurtaanpak | Expl. / Res. | 606 | 0 | 817 | 0 |
Burgerberaad | Expl. / Res. | 265 | 0 | 101 | 0 |
Programma Samen Stad maken | Expl. / Res. | 92 | 0 | 92 | 0 |
POK middelen: rechtsbescherming systeeem | Expl. | 400 | 0 | 400 | 0 |
POK middelen: systeemleren | Expl | 115 | 0 | 115 | 0 |
Project staatsloosheid | Expl. | 30 | 0 | 416 | 0 |
Extra tweede kamer verkiezing | Expl | 2100 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Erfgoed | |||||
Voorbereidingsbudget Sporten, Spelen en Bewegen | Expl. | 174 | 174 | 174 | 174 |
Taskforce versneld toevoegen woonruimte | Expl. | 606 | 105 | ||
Wet Goed Verhuurderschap | Expl. | 0 | 357 | ||
SPUK Huisvesting voor kwetsbare doelgroepen | Expl. | 215 | 507 | 507 | |
SPUK Discriminatie op woningmarkt | Expl. | 0 | 50 | 50 | |
Coalitieakkoord 2022-2026: | |||||
Stimuleringsregeling studentenhuisvesting | Expl. | 150 | 150 | ||
Taskforce versneld toevoegen woonruimte | Expl. | 500 | 500 | ||
Pilot Beroepsgroepen | Expl. | 135 | 135 | ||
Bijzondere woonvormen | Expl. | 335 | 335 | ||
Thuis voor Iedereen | Expl. | 335 | 335 | ||
Wonen - Groei in Balans | Expl. | 550 | 550 | ||
Erfpacht | |||||
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten woningbouwverenigingen bij verkoop huurwoningen | Expl. | 3.773 | |||
Economische meerwaarde bestemmingswijzigingen erfpachten particulieren en conversieregelingen erfpacht | Expl. | 1.216 | 4.179 | ||
Verkoop en uitgifte in erfpacht van gemeentelijke eigendommen | Expl. | 3.278 | |||
Duurzaamheid | |||||
Uitvoering opgave energietransitie | Expl. | 422 | 422 | 422 | 422 |
CDOKE uitvoeringsbudget klimaatakkoord | Expl. | 2.828 | 2.828 | 3.899 | 3.899 |
Energiearmoede, nationaal isolatieprogramma en energievouchers | Expl. | 2.316 | 2.316 | 3.232 | 3.232 |
Europese projecten Net zero cities, IRIS, ARV en SCALE | Expl. | 332 | 332 | 488 | 488 |
Invest.klimaat Utrecht Circulair | Expl. | 250 | 250 | ||
Geluidsanering subsidies | Expl. | 109 | 109 | 102 | 102 |
Groeimiddelen aanbod Natuur- en Milieueducatie | Expl. | 250 | 250 | ||
SPUK Nedereindseplas (sanering, depotkeuring en doorontwikkeling) | Expl. | 463 | 463 | 565 | 565 |
SPUK Bodem | Expl. | 2.582 | 2.582 | 2.590 | 2.590 |
Overig | Expl. | ||||
Bereikbaarheid | |||||
-Niet van toepassing | |||||
Openbare Ruimte en Groen | |||||
Prullenbakvergoeding 2023 | Expl. | 275 | 275 | 0 | 0 |
Verkoop materieel | Expl. | 0 | 101 | 0 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen | |||||
OMU verdichten en verduurzamen bedrijventerreinen | Expl. / Res. | 1.400 | 1.400 | ||
Werk en Inkomen | |||||
TOZO | Expl. | 720 | 0 | 1.400 | 0 |
Banenplan | Expl. | 0 | 0 | 40 | 0 |
Basisbanen | Expl. | 0 | 0 | 100 | 0 |
ESF | Expl. | 0 | 5.148 | 0 | 350 |
Utrechtse Werktafel (Perspectief op Werk etc.) | Expl. | 375 | 0 | 717 | 0 |
Regionaal Actieplan Jeugd | Expl. | 836 | 0 | 1358 | 0 |
Leefgeld Oekraïne | Expl. | 2.312 | 25 | 0 | 0 |
Energietoeslag | Expl. | 30.704 | 0 | 16.574 | 0 |
KOT | Expl. | 631 | 626 | 0 | 0 |
Onderwijs | |||||
Doelstelling 1 | |||||
Coalitieakkoord 2022-2026: | |||||
Risicodekking Bibliotheek | Expl. / Res. | 1.000 | 1.000 | ||
Utrecht Leert! | Expl. / Res. | 150 | 150 | ||
Verbeteren aansluiting MBO en arbeidsmarkt | Expl. / Res. | 280 | 350 | ||
Doelstelling 2 | |||||
Coalitieakkoord 2022-2026: | |||||
Eerste inrichting | Expl. | 892 | 0 | 892 | 0 |
Kapitaallasten | Expl. | 0 | 0 | 1.392 | 0 |
Exploitatie | Expl. | 851 | 0 | 851 | 0 |
Tweede Bestuursrapportage 2023: | |||||
Onderhoud tijdelijke huisvesting | Res. | 754 | 0 | 754 | 0 |
B&D-voorstellen 2022: | |||||
Bruidsschat onderhoud | Expl. | 159 | 0 | 343 | 0 |
Overig: | |||||
Bijdrage derden tijdelijke onderwijshuisvesting | Expl. | 0 | 2.099 | 0 | 0 |
Voorschoolse educatie 2021 en 2022 | Expl. | 0 | 531 | 0 | 0 |
Ondersteuning op maat | |||||
Aanpak dakloosheid | Expl. | 2.245 | 0 | 2.432 | 0 |
Living lab Eerst een thuis | Expl. | 3.847 | 0 | 3.685 | 0 |
Spuk IZA | Expl. | 2.292 | 2.292 | 0 | 0 |
SPUK LVV | Expl. | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
COA baten Pahud de Montagne/Voorv Polder | Expl. | 850 | 850 | 0 | 142 |
Pilot Eu burgers | Expl. | 800 | 950 | ||
Maatschappelijke begeleiding Statushouders | Expl. | 0 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
SPUK Inburgering | Expl. | 2.011 | 2.011 | 3.863 | 3.863 |
SPUK onderwijsroute | Expl. | 481 | 481 | 0 | 0 |
Toeslagenaffaire | Expl. | 3.700 | 3.700 | ||
Oekraïne | Expl. | 38.057 | 26.599 | 39.000 | 31.220 |
Volksgezondheid | |||||
Coalitieakkoord 2022 - 2026: | |||||
Stevige inzet mentale zorg | Expl. | 70 | 100 | ||
(Extra) inzet op preventie vechtscheidingen | Expl. | 100 | |||
Gezond ouder worden | Expl. | 10 | 250 | ||
Versterken inzet leefstijlprogramma's gezonde leefstijl | Expl. | 165 | 300 | ||
Transkliniek/zorg Utrecht Pilot | Expl. | 48 | 40 | ||
Andere incidentele middelen: | |||||
SPUK GALA | Expl. | 1775 | 1775 | 1771 | 1771 |
Modernisering sekswerkbeleid (Cie Sorgdrager) | Expl. | 382 | 645 | ||
Subsidiehulpverlening Zandpad | Expl. | -220 | -220 | ||
SPUK Lokale Preventie akkoorden | Expl. | 237 | 237 | 332 | 332 |
WHO Annual meeting host 2023 | Expl. | 155 | 165 | 200 | 200 |
GGDrU, resultaatsbestemming | Expl. | -354 | |||
Veiligheid | |||||
Eerste bestuursrapportage 2023 | |||||
Preventie met Gezag | Expl. | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.500 |
Preventie met Gezag bijdrage Jeugdreclassering | Expl. | 397 | 397 | ||
BOTOC | Expl. | 157 | 157 | 156 | 156 |
RIO/ IPTA | Expl. | 328 | 328 | 796 | 796 |
Utrecht Zijn we Samen | Expl. | 512 | 512 | 497 | 497 |
Uitgeleend personeel ICTU | Expl. | 107 | 107 | 110 | 110 |
Coalitieakkoord 2022-2026: | |||||
Programmakosten ASW/ KSDS | Expl. | 607 | 594 | ||
Digitale Veiligheid | Expl. | 123 | 125 | ||
Overige incidentele middelen | |||||
Straatintimidatie | Expl. | 138 | 150 | ||
Monitor Fluïde Netwerken | Expl. | 50 | 38 | ||
Zon MW | Expl. | 103 | 103 | ||
Cultuur | |||||
Impuls jongerencultuur | Expl. | 395 | 395 | 395 | 395 |
Stedelijke culturele regiovorming | Expl. | 35 | 0 | 163 | 0 |
Coalitieakkoord 2022-2026: | |||||
Betaalbare huisvesting creatieve sector | Expl. | 246 | 0 | 471 | 0 |
Samenleven en Sport | |||||
Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden | Expl. | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 |
SPUK GALA | Expl. | 2.182 | 2.182 | 2.627 | 2.627 |
Coalitieakkoord 2022-2026: | |||||
Ondersteuning Digitale Vaardigheden | Expl. | 195 | 0 | 250 | 0 |
Investeringsruimte Sport | Res. | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
Uitvoeringskrediet Sportpark Zuilense Vecht | Res. | 2.323 | 0 | 2.323 | 0 |
Utrechts Vastgoed | |||||
Voorjaarsnota 2023: | |||||
Verhogen dotatie voorziening onderhoud Utrechts Vastgoed | Expl. | 4.565 | 0 | 4.565 | 0 |
Coalitieakkoord 2022-2026: | |||||
Uitvoering motie Utrecht Standaard Toegankelijk | Res. | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
Versnellen verduurzamen vastgoed | Expl. | 0 | 0 | 100 | 0 |
Vastgoedorganisatie aansluiten op behoefte maatschappelijke partijen | Expl. | 50 | 0 | 50 | 0 |
Tweede bestuursrapportage 2023: | |||||
Extra dotatie voorziening planmatig onderhoud | Expl. | 550 | 0 | 550 | 0 |
Afboeking project Tivoli | Expl. | 260 | 0 | 0 | 0 |
Energieneutraal Kernvastgoed | Res. | 730 | 0 | 730 | 0 |
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | Expl. | 0 | 0 | 350 | 0 |
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | Res. | 0 | 0 | 0 | 350 |
Leegstand Utrechts Vastgoed | Expl. | 0 | -1.186 | 0 | -1.750 |
Leegstand Utrechts Vastgoed | Res. | 0 | 1.186 | 0 | 1.750 |
B&D voorstellen 2022: | |||||
Ventilatiemaatregelen | Expl. | 0 | 0 | 133 | 0 |
Opvangplekken Oekraïnse vluchtelingen | Expl. | 744 | 0 | 744 | 0 |
Derde begrotingswijziging 2023: | |||||
Uitvoering opvang Oekraïnse vluchtelingen | Expl. | 8.019 | 0 | 8.019 | 0 |
Overige incidentele middelen: | |||||
Bruidsschat Attleeplantsoen | Expl. | 0 | 149 | 0 | 0 |
Bijdrage derden project Podium Oost | Expl. | 0 | 120 | 0 | 0 |
Overige posten < 0,100 miljoen euro | Expl. | 20 | 0 | 20 | 0 |
Algemene Middelen | |||||
Noodsteun voor organisaties acute problemen (gestegen energiekosten) | Expl | 892 | 1.500 | ||
Sectorspecifieke tegemoetkoming in de energiekosten | Expl | 1.927 | 3.500 | ||
Nadeel op geraamde tegemoetkoming voor het opzeggen van Gazprom contract | Expl | 1.700 | 1.347 | ||
Overhead | |||||
B&D voorstellen 2022 POK-gelden | Expl | 975 | 0 | 975 | 0 |
B&D voorstellen 2022 Banenafspraak | Expl | 424 | 0 | 594 | 0 |
Wet Open Overheid | Expl | 903 | 0 | 1.500 | 0 |
Werken 3.0 (incl. B&D voorstel 2022) | Expl | 50 | 0 | 1.176 | 0 |
Vervanging SAP | Expl | 450 | 0 | 450 | 0 |
Vennootschapsbelasting | |||||
Niet van toepassing | |||||
Reserves | |||||
Mutaties algemene dekkingsreserve i.v.m. vereveningen | 32.876 | 32.876 | |||
Mutatie algemene reserve i.v.m. aanpassing weerstandsvermogen | 10.081 | 10.081 | |||
Totaal | 157.333 | 126.006 | 144.709 | 107.232 |
