In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Hogere baten voor werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur door een groter aantal aanvragen. | I | 1.315 |
Lagere baten door minder legesopbrengsten met name voor kabels & leidingen, evenementen en standplaatsen. | I | -841 |
De inkomsten afvalstoffenheffing dalen door achterblijven van de groei van het aantal huishoudens. | I | -937 |
Overige baten | 706 | |
Totaal baten | 243 | |
Lasten | ||
Stedelijk beheer van groen: hogere lasten hoofdzakelijk als gevolg van extra inspecties en het verder wegwerken van achterstand in onderhoud van bomen en extra onderhoud aan speelplaatsen. | I | -1.255 |
Stedelijk beheer van openbare ruimte op het gebied van infrastructuur: hogere lasten hoofdzakelijk als gevolg van het extra inzetten op het dagelijks onderhoud van wegen, het wegwerken van in het verleden opgelopen achterstanden bij civiele constructies, een storing van de Roode Brug en hogere lasten in het verbruik van de openbare verlichting. | I | -1.066 |
Meer kwijtscheldingen op afvalstoffenheffing door de verruiming van de inkomensnormering. | I | -810 |
Zoals in de Tweede bestuursrapportage 2023 is gemeld, is in de jaarrekening 2022 een voorziening opgenomen van 0,629 miljoen euro voor een rechtszaak bij de reclamecontracten. Dit bedrag bleek achteraf na een rechterlijke uitspraak onvoldoende te zijn. | I | -503 |
Overige lasten | -522 | |
Totaal lasten | -4.156 | |
Totaal saldo baten en lasten | -3.912 |