Overzicht programma's | Jaarstukken 2023

Bewoners en Bestuur
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 55.430
Gerealiseerd € 56.935
Afwijking € 1.505
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 111.541
Gerealiseerd € 111.353
Afwijking € 1.940
Duurzaamheid
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 31.656
Gerealiseerd € 29.084
Afwijking € 2.572
Bereikbaarheid
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 68.918
Gerealiseerd € 63.857
Afwijking € 5.061
Openbare ruimte en groen
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 205.913
Gerealiseerd € 210.069
Afwijking € 4.156
Economie & Werkgelegenheid voor iedereen
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 21.158
Gerealiseerd € 21.664
Afwijking € 506
Werk en Inkomen
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 274.555
Gerealiseerd € 297.355
Afwijking € 22.799
Onderwijs
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 131.926
Gerealiseerd € 121.195
Afwijking € 10.731
Ondersteuning op maat
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 432.030
Gerealiseerd € 414.400
Afwijking € 17.630
Volksgezondheid
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 35.346
Gerealiseerd € 35.501
Afwijking € 155
Veiligheid
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 69.591
Gerealiseerd € 68.609
Afwijking € 982
Cultuur
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 62.873
Gerealiseerd € 61.641
Afwijking € 1.232
Samenleven en Sport
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 101.719
Gerealiseerd € 98.204
Afwijking € 3.418
Utrechts Vastgoed
Lasten schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)
Begroot € 36.300
Gerealiseerd € 36.205
Afwijking € 460
Algemene middelen
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 16.625
Gerealiseerd € 17.326
Afwijking € 642
Overhead
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 231.192
Gerealiseerd € 244.057
Afwijking € 2.189
Vennootschapsbelasting
Lasten schaal x € 1.000
Begroot € 250
Gerealiseerd € 298
Afwijking € 48