In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Extra projectgelden, waar tegenover extra kosten staan. | I | 365 |
Overige baten | I | 70 |
Totaal baten | 435 | |
Lasten | ||
Extra inzet personeel en inhuur | S | -980 |
Hogere lasten voor de Koudweerregeling: meer personen op te vangen en uitgebreidere regeling, waarvoor geen aanvullend budget is gegeven | S | -200 |
Extra kosten voor projecten, waar tegenover extra baten staan | I | -365 |
Onderbesteding incidentele coalitiemiddelen:er zijn in mei incidenteel middelen (SPUK GALA) toegekend voor een heel jaar. Deze incidentele rijksmiddelen zijn eerst aangewend voordat eigen coalitiemiddelen zijn gebruikt. | I | 407 |
Lagere bestedingen Project Modernisering Sekswerkbeleid (commissie Sorgdrager): In 2023 zijn voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de proeftuinen uitgevoerd en is gewerkt aan (aangepaste) begroting voor komende activiteiten. | I | 263 |
Eenmalige uitkering uit de reserve van GGDrU waardoor bijdrage kosten lager zijn | I | 354 |
Overige lasten | I | 366 |
Totaal lasten | -155 | |
Totaal saldo baten en lasten | 280 |