In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
|---|---|---|
Baten | ||
Burgerzaken: meeropbrengst leges t.o.v. begroting (meer aantallen dan begroot in de legesproducten: onder andere meer reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken) | S | 1.739 |
Overige baten | 458 | |
Totaal baten | 2.197 | |
Lasten | ||
Validatie door een actuaris liet zien dat de voorziening voor wethouderspensioenen te hoog was opgenomen, waardoor er 0,645 miljoen euro onttrokken moest worden. Oorzaken zijn wijzigingen in het deelnemersbestand en de hogere rentestand. | I | 330 |
Ongeplande Tweede Kamer verkiezing ( dekking uit egalisatiereserve) | I | -928 |
Meerkosten rijksafdracht leges en personele inzet vanwege hogere aantallen dan begroot (o.a. reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken) | S | -1.909 |
Overige lasten | 1.002 | |
Totale lasten | 1.505 | |
Totaal saldo baten en lasten | 692 |