In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Hogere baten door de actualisatie van de geprognosticeerde eindresultaten van de grondexploitaties. Conform besluit bij de tweede bestuursrapportage 2021 is dit resultaat toegevoegd aan de reserve grondexploitaties. | I | 6.841 |
Lagere baten in de grondexploitatie Leidsche Rijn (-8,333 miljoen euro) en de grondexploitatie Stationsgebied (-0,172 miljoen euro), hogere baten in de binnenstedelijke grondexploitaties (1,174 miljoen euro). | -7.331 | |
Meer verhaalde plankosten op ontwikkelende (particuliere) partijen in de stad. | I | 1.552 |
Hogere ontvangen bijdragen voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. | I | 819 |
Hogere rijkssubsidies SISA ontvangen dan begroot | I | 1.752 |
Hogere ontvangen meerwaardeafdracht dan begroot. | I | 3.773 |
Hogere conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht dan begroot. | I | 4.179 |
Incidentele opbrengst op verkoop overtollig gemeentelijk bezit dat niet past in een beleidsdoel | I | 3.278 |
Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,034 miljoen euro hoger. | I | 1.034 |
Overige baten | S | 30 |
Totaal baten | 15.927 | |
Lasten | ||
Hogere lasten door de actualisatie van de geprognosticeerde eindresultaten van de grondexploitaties. Conform besluit bij de tweede bestuursrapportage 2021 is dit resultaat onttrokken uit de reserve grondexploitaties. | I | -5.515 |
Lagere lasten in de grondexploitatie Leidsche Rijn (8,851 miljoen euro) en in de grondexploitatie Stationsgebied (0,175 miljoen euro).en hogere lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties (-2,189 miljoen euro). | I | 6.837 |
Hogere plankosten op intentie- en anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in de stad en hogere lasten in verband met het aanjagen van de productie van woningbouw. | I | -1.454 |
Lagere lasten aan projecten van de Investeringsimpuls RSU. | I | 3.912 |
Hogere lasten dan begroot voor de kosten die gedekt worden uit de ontvangen rijkssubsidies SISA. | I | -1.752 |
Hogere lasten voor de conversies en bestemmingswijzigingen erfpacht | I | -1.025 |
Zowel de baten als lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen zijn 1,034 miljoen euro hoger. | I | -1.034 |
Overige lasten | 219 | |
Totaal lasten | 188 | |
Totaal saldo baten en lasten | 16.115 |