In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Meer ontvangen ESF-subsidie | I | 3.643 |
Ontvangen rijksbijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) | I | 1.026 |
Hogere rijksbijdrage BUIG; definitieve budget hoger. | I | 1.100 |
Lagere terugvorderingen op verstrekte uitkeringen | I | -2.509 |
Overige baten | 847 | |
Totaal baten | 4.107 | |
Lasten | ||
Lagere lasten Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid | I | 522 |
Hogere lasten voor ESF vanwege hogere baten | I | -3.643 |
Hogere lasten voor RMT vanwege hogere baten | I | -1.016 |
Lagere lasten voor Ondernemer Centraal (budget 2024 begroot in 2023) | I | 1.315 |
Lagere lasten re-integratiedienstverlening (benut voor subsidie UW) | I | 2.171 |
Aanvullende subsidie UW voor uitvoering sociale werkvoorziening | I | -1.500 |
Hogere uitkeringslasten (met name binnen Participatiewet) | I | -5.941 |
Lagere lasten Tozo-regeling (voordeel uitvoering; nadeel verstrekkingen) | I | 825 |
Uitkeringslasten leefgeld Oekraïne | I | -2.312 |
Lagere kostentoerekening | I | 1.024 |
Rijksbijdrage 2e tranche energietoeslag verwerkt in programma A | I | -15.376 |
Restant incidentele (rijks) budgetten (storting reserve) | I | 1.423 |
Overige lasten | -291 | |
Totaal lasten | -22.799 | |
Totaal saldo baten en lasten | -18.692 |