Het voorlopige resultaat laat een tekort zien van 17 miljoen euro inclusief reserve mutaties.
Het negatieve resultaat is ontstaan doordat een verschil is geconstateerd tussen de begrote raming van de inkomsten uit het gemeentefonds en de daadwerkelijk (te verwachten) inkomsten, dit is toegelicht in de raadsbrief Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk . Het tekort op de inkomsten uit de uitkering van het gemeentefonds hier door is 42 miljoen euro. Zonder dit te kort is er sprake van een positief saldo van 25 miljoen euro. Deze bestaat uit de onderstaande majeure afwijkingen:
Positief effect:
- Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed: 15 miljoen euro door lagere kosten programmering MPR en extra inkomsten vanuit erfpacht
- Onderwijs: 10 miljoen euro door lagere lasten huisvestingsprogramma onderwijs en inzet subsidie voor voldoende goede onderwijsprofessionals
- Ondersteuning op maat: 17 miljoen euro door incidenteel voordeel beschermd wonen en leerlingenvervoer, niet ingezette prijscompensatie en inzet SPUK Oekraïne.
- Algemene middelen: 11 miljoen o.a. vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen
Negatief effect:
- Werk en Inkomen: 20 miljoen euro door de uitbetaling van de energietoeslag (compensatie staat bij het gemeentefonds) en hogere uitgaven participatiewet
- Overhead 9 miljoen euro voor organisatieontwikkeling en extra inzet juridische dossiers
Nieuw is dat dit jaar in het resultaat een aantal reserve mutaties van systeemreserves zijn meegenomen (conform besluitvorming bij Tweede bestuursrapportage 2023). Deze wijziging resulteert in een lager resultaat van 3 miljoen euro.