In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Lagere opbrengsten van de kaartverkoop zwembaden door niet volledige programmering | I | -800 |
SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2022 - 2023 | I | 1.630 |
Overige baten | -594 | |
Totaal baten | 236 | |
Lasten | ||
Lagere lasten Volwasseneneducatie (deel van de WEB-middelen zijn meegenomen naar volgend jaar) | I | 573 |
Lagere projectkosten i.v.m. het niet doorgaan van diverse projecten | I | 700 |
Lasten Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) zijn onder de nieuwe regeling SPUK GALA geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze dubbel begroot waren. | I | 958 |
Overige lasten | 1.283 | |
Totaal lasten | 3.514 | |
Totaal saldo baten en lasten | 3.750 |