In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Compensatie voor geleverde inzet aan het landelijke project "de schulden voor de slachtoffers kindertoeslag affaire" | I | 818 |
Detacheringen aan derden | I | 674 |
Overige baten | 515 | |
Totaal baten | 2.007 | |
Lasten | ||
Extra personele inzet bij decentrale overhead als gevolg van ziekte verzuim, extra werkzaamheden en organisatieontwikkelingen | I | -6.608 |
Minder lasten doorbelast aan primaire programma's | I | -1.428 |
Extra personele inzet vanwege de omvang en complexiteit van juridische dossiers en het inlopen van achterstanden die hierdoor zijn ontstaan | I | -3.092 |
Er was brand op de Groenewoudsedijk. Het eigen risicodeel van de brandverzekering veroorzaakt het tekort. | I | -992 |
Hogere ARBO kosten door de groei van de organisatie. | S | -500 |
Vacatures bij IPM zijn niet ingevuld onder andere door krapte op de arbeidsmarkt. | I | 1.000 |
Activiteiten die gepland stonden voor 2023 zijn (deels) doorgeschoven naar 2024, zoals de vervanging van een telefonieplatform en van de bedrijfsvoeringsapplicatie SAP. | I | 750 |
Door ziekteverzuim en meer inzet vanuit Onderzoek & Advies vallen de personele kosten hoger uit. | I | -644 |
Programma voor standaardisatie en professionalisering van gemeentelijke processen (DUS) heeft een andere besteding dan de begroting. | I | 1.339 |
Het tekort op de ingezette overhead budgetten wordt geëgaliseerd door een onttrekking aan de reserve overhead. | I | -1.542 |
Overige lasten | -1.147 | |
Totaal lasten | -12.864 | |
Totaal saldo baten en lasten | -10.858 |