In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Per saldo lagere subsidiebaten onder ander door verschuiving van de uitvoering naar het volgende jaar (daarmee deels ook lagere lasten) | I | -1.651 |
Per saldo lagere parkeerbaten ten opzichte van de bijgestelde tweede bestuursrapportage (baten voor kort parkeren zijn lager, baten voor fietsparkeren en openbare & P&R garages zijn hoger). | I | 217 |
Niet begrote bijdragen derden, hier staan ook lasten tegenover | I | 718 |
Extra inkomsten laadinfraconcessie en extra bijdragen Rijk voor Regionale aanpak Laadinfra en uitvoering klimaatakkoord. | I | 1.238 |
Totaal baten | 522 | |
Lasten | ||
Lagere lasten door onder andere door gewijzigde uitvoeringsplanning projecten waarvan uitvoering doorschuift (daar tegenover staan ook lagere subsidiebaten). Deel van de projecten zijn ook in gezamenlijkheid met andere partijen. | I | 3.876 |
De in 2023 toegekende en niet begrote nacalculatie en voor loon- en prijscompensatie. Het niet bestede deel voegen we toe aan het 'investeringsbudget bereikbaarheid' zodat het beschikbaar blijft voor prijsstijgingen op langlopende projecten en toekomstige investeringen. | I | 1.449 |
Hogere lasten maatregelen luchtkwaliteit (schoon vervoer). Zie ook hogere subsidie | I | -1.148 |
Niet begrote interne verrekening | I | 1.555 |
Per saldo hogere lasten parkeren | I | -503 |
Overige lasten | -168 | |
Totaal lasten | 5.061 | |
Totaal saldo baten en lasten | 5.583 |