In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Hogere baten voor de dekking van kosten voor Oekraïne | I | 1.331 |
Hogere baten voor servicekosten o.a. door gestegen energiekosten en hogere indexatie | I | 761 |
Hogere baten huur onroerende zaken veroorzaakt door hogere indexaties huur | I | 523 |
Hogere baten door subsidies | I | 177 |
Overige baten | 463 | |
Totaal baten | 3.255 | |
Lasten | ||
Lagere lasten door onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten | I | 1.730 |
Lagere lasten door renteverlaging naar 1,5% | S | 1.866 |
Hogere lasten energiekosten (gas, water, elektriciteit, stadsverwarming) door prijsstijging | I | -1.783 |
Hogere lasten correctief onderhoud o.a. door prijsstijging | I | -1.434 |
Overige lasten | -284 | |
Totaal lasten | 95 | |
Totaal saldo baten en lasten | 3.351 |