In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Hogere ontvangsten dan begroot voor de toeslagenaffaire | I | 2.595 |
De SPUK voor de vastgoedtransitie is niet volledig besteed, de resterende middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024. | I | -3016 |
De SPUK's voor de Expertisecentra zijn niet volledig besteed, de resterende middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024. | I | -2.100 |
De baten voor de SPUK Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn niet in de begroting opgenomen. | I | 2.292 |
Van de regiogemeenten zijn bijdragen ontvangen voor de hogere kosten van de regionale herstelacademie | I | 725 |
De eigen bijdrage is nog niet goed opgenomen in de begroting waardoor ten opzichte van de begroting een nadeel ontstaat. De eigen bijdrage is in lijn met de realisatie over voorgaande jaren. | I | -3.319 |
De SPUK middelen voor Oekraïne zijn lager dan begroot, omdat een deel van deze middelen is overgeheveld naar 2024. | I | -943 |
Voor Asiel en Integratie hebben we ook meer baten gehad dan begroot. Dit komt doordat baten van het COA niet zijn begroot. | I | 581 |
Voor Inburgering is er sprake van lagere baten dan begroot. Dit komt doordat SPUK-middelen zijn overgeheveld naar 2024 terwijl deze begroot waren in 2023. | I | -1.251 |
Overige baten | 709 | |
Totaal baten | -3.727 | |
Lasten | ||
Hogere lasten toeslagenaffaire | I | -2.565 |
Verstrekte subsidie Lokalis is hoger dan begroot | I/S | -1.600 |
Jaarresultaat aanbieders aanvullende zorg en woonplaatsbeginsel valt hoger uit dan begroot. | I/S | -769 |
Afname PGB-gebruik Jeugd | I | 1.000 |
De lasten op de SPUK voor de vastgoedtransitie zijn lager dan begroot in 2023, de middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024 | I | 3.016 |
De lasten op de SPUK's voor de Expertisecentra zijn lager dan begroot in 2023, de middelen blijven beschikbaar voor inzet in 2024 | I | 2.100 |
De lasten voor de SPUK Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn niet in de begroting opgenomen. Hier staan baten tegenover. | I | -2.292 |
De incidenteel extra ontvangen indexatie in 2023 van 3,56% is niet door alle aanbieders benut | I | 3.382 |
In de splitsing van de centrumgemeente middelen voor beschermd wonen was een fout gemaakt, die leidt tot meer ruimte op de overige centrumgemeentetaken | I/S | 4.658 |
In 2023 was er nog transformatiefonds beschikbaar, waarmee de regio pilots en projecten kon uitvoeren ter voorbereiding op de doordecentralisatie Beschermd wonen. De kosten moeten ten laste van de reserve Transformatiefonds BW U16 gebracht worden | I | -2.250 |
Bij de Voorjaarsnota 2023 hebben we aangegeven een realisatieteam vorm te geven voor extra inzet op de groeiende problematiek m.b.t. huisvesting aandachtsgroepen en kwetsbare doelgroepen in combinatie met de stagnatie van de woningbouw en de complexiteit m.b.t. realiseren van tijdelijke woningen (schaarste ruimte, businesscase, doorplaatslocaties etc). De dekking voor het realisatieteam valt deels onder het programma Ondersteuning op maat. De kosten zijn verantwoord op het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. | I | 844 |
Vooruitlopend op de doordecentralisatie Beschermd wonen was in 2023 incidenteel extra budget beschikbaar gemaakt, dit is door gewijzigde afspraken niet ingezet | I | 2.600 |
Om de SPUK IZa in 2023 volledig te benutten is er (vooruitlopend op de regionale plannen voor inzet vanaf 2024) voor gekozen bestaande kosten te dekken. | I | 1.475 |
De gemeente heeft van het Rijk SPUK-middelen ontvangen voor Oekraïne die nog niet zijn besteed in 2023, maar wel worden besteed in 2024. De besteding hiervan is geoormerkt. Voor 2,1 mln. loopt dit voordeel weg tegen een nadeel bij die programma's. | I | 4.621 |
Op inburgering is sprake van een onderschrijding. Dit komt doordat er minder activiteiten hebben plaatsgevonden als gevolg van een latere instroom. Verder heeft € 700.000 betrekking op geoormerkte SPUK-middelen. | I | 1.653 |
Op asiel is sprake van een onderschrijding wegens het doorschuiven van activiteiten naar 2024. | I | 791 |
Overige lasten | 966 | |
Totaal lasten | 17.630 | |
Totaal saldo baten en lasten | 13.903 |