x € 1.000
Baten/ | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
Baten | Algemene middelen | 1.183.590 | 1.158.560 | -25.030 |
Lasten | Algemene middelen | 16.625 | 17.326 | -701 |
Saldo Baten/Lasten | -25.731 | |||
Toelichting
In de raadsbrief Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk is toegelicht dat er een verschil is geconstateerd tussen de begrote raming van de inkomsten uit het gemeentefonds en de daadwerkelijk (te verwachten) inkomsten. De overschrijding op de lasten wordt veroorzaakt doordat minder interne rente (rente die toegerekend wordt aan investeringen) als dekking is gerealiseerd dan begroot. Dit nadeel wordt gemeente breed teniet gedaan doordat aan de investeringen in de programma's minder interne rente wordt doorbelast dan begroot.
Conclusie: De overschrijding van de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding van de lasten wordt gedekt. Dit wordt als acceptabel aangemerkt.