x € 1.000
Baten/ | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
Baten | Volksgezondheid | 5.016 | 5.451 | 435 |
Lasten | Volksgezondheid | 35.346 | 35.501 | -155 |
Saldo Baten/Lasten | 280 | |||
Toelichting
De hogere baten worden veroorzaakt door niet begrote incidentele (project)gelden onder meer voor ZonMW en Vesta, hier tegenover staan extra lasten.
Het programma Volksgezondheid kent voornamelijk wettelijke arbeidsintensieve taken als de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, extra personele uitgaven waren noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken.
Conclusie: De overschrijding op de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding op de lasten (0,155 miljoen euro) is niet gemeld bij de raad. Dit wordt als niet acceptabel aangemerkt.