x € 1.000
Baten/ | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
Baten | Bereikbaarheid | 75.147 | 75.669 | 522 |
Lasten | Bereikbaarheid | 68.918 | 63.857 | 5.061 |
Saldo Baten/Lasten | 5.583 | |||
Toelichting
De baten zijn hoger dan begroot door dat de inkomsten uit de laadinfraconcessie hoger zijn uitgevallen en er zijn extra bijdragen vanuit het rijk ontvangen vanuit de samenwerking Regionale Aanpak Laadinfra (RAL II) en de uitvoering van het Klimaatakkoord (CDOKE).
De lasten zijn lager dan begroot door een niet begrote nacalculatie voor loon- en prijscompensatie. Het niet bestede deel wordt toegevoegd aan het 'investeringsbudget bereikbaarheid' zodat het beschikbaar blijft voor prijsstijgingen op langlopende projecten en toekomstige investeringen. Daarnaast zijn de lasten lager door de niet begrote interne verrekeningen voor het project Westelijke stadsboulevard.
Conclusie: De overschrijding van de baten en onderschrijding van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.