x € 1.000
Baten/ | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
Baten | Economie & Werkgelegenheid voor iedereen | 312 | 454 | 142 |
Lasten | Economie & Werkgelegenheid voor iedereen | 21.158 | 21.664 | -506 |
Saldo Baten/Lasten | -364 | |||
Toelichting
De baten zijn hoger dan begroot door een bijdrage vanuit Provincie Utrecht en het overhevelen van subsidiebudget van 2022 naar 2023.
Op verzoek van de raad is een stelsel van selecteren en brancheren voor het verdelen van de vergunningen ontwikkeld. De ontwikkeling en invoering daarvan is complexer dan het oorspronkelijk voorgestelde stelsel van loting en hebben geleid tot hogere lasten (0,270 miljoen). Daarnaast is de overschrijding ontstaan doordat de toeristenbelasting binnen het programma algemene middelen is verantwoord.
Conclusie: De overschrijding op de baten is voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. Een deel van de overschrijding van de lasten (0,270 miljoen euro) is niet gemeld aan de raad. Dit wordt als niet acceptabel aangemerkt, maar hoeft niet toegelicht te worden.