x € 1.000
Baten/ | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
Baten | Samenleven en Sport | 23.460 | 23.696 | 236 |
Lasten | Samenleven en Sport | 101.719 | 98.204 | 3.515 |
Saldo baten/Lasten | 3.751 | |||
Toelichting
De hoger baten worden veroorzaakt door de Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2022 – 2023 hiertegen over stonden wel lagere baten door minder kaartverkoop zwembaden o.a. door niet volledige programmering.
De lagere lasten worden veroorzaakt doordat de lasten met betrekking tot de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) onder de nieuwe regeling SPUK GALA zijn geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze tweemaal waren begroot. Daarnaast is minder besteed aan Volwasseneneducatie, een deel van de WEB-middelen zijn meegenomen naar volgend jaar.
Conclusie: De overschrijding van de baten en onderschrijding van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.