x € 1.000
Baten/ | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
Baten | Ondersteuning op maat | 67.333 | 63.606 | -3.727 |
Lasten | Ondersteuning op maat | 432.030 | 414.400 | 17.630 |
Saldo Baten/Lasten | 13.903 | |||
Toelichting
De baten zijn hoger door de ontvangen baten voor de toeslagaffaire hiertegen over staan ook hogere lasten. Daarnaast is de eigen bijdrage 24-uurs begeleiding nog niet goed opgenomen in de begroting. Dit leidt tot een onderschrijding van de begroting. De eigen bijdrage is in lijn met de realisatie over voorgaande jaren.
De lasten zijn lager doordat de gemeente SPUK-middelen heeft ontvangen van het Rijk voor Oekraïne die nog niet zijn besteed in 2023, maar wel worden besteed in 2024. De Rijksmiddelen voor Beschermd Wonen zijn structureel verhoogd. Deze aanvullende middelen zijn ten tijde van de Tweede bestuursrapportage 2023 budgetneutraal verwerkt, omdat nog onduidelijk was of en in welke mate de lasten zouden toenemen bij de zorgaanbieders. Voor 2023 heeft dit tot een incidenteel voordeel geleid.
Daarnaast was vooruitlopend op de doordecentralisatie Beschermd wonen in 2023 incidenteel extra budget beschikbaar gemaakt, dit is door gewijzigde afspraken niet ingezet.
Conclusie: De onderschrijding van de baten en van de lasten zijn voldoende en tijdig toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.