x x € 1.000
Baten/ | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
Baten | Bewoners en Bestuur | 6.249 | 8.446 | 2.197 |
Lasten | Bewoners en Bestuur | 55.430 | 56.935 | -1.505 |
Saldo Baten/Lasten | 692 | |||
Toelichting
De baten bevatten meer opbrengst leges (meer aantallen dan begroot in de legesproducten: onder andere meer reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken), hier tegenover staan meerkosten rijksafdracht leges en personele inzet. De hogere lasten worden verder veroorzaakt door de val van het kabinet, er heeft een ongeplande Tweede Kamer verkiezing plaats gevonden, dit is gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2023.
Conclusie: De overschrijding van de baten is voldoende toegelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. De overschrijding van de lasten omvat een hogere last waartegen over hogere baten staan en een verhoogde last die gemeld is in de Tweede bestuursrapportage 2023. Dit wordt als acceptabel aangemerkt.