x € 1.000
Baten/ | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Programma | ||||
Baten | Utrechts Vastgoed | 25.725 | 28.981 | 3.256 |
Lasten | Utrechts Vastgoed | 36.300 | 36.205 | 95 |
Saldo Baten/Lasten | 3.351 | |||
Toelichting
De hogere baten worden veroorzaakt door hogere baten voor de dekking van kosten voor Oekraïne en daarnaast hogere baten voor servicekosten o.a. door gestegen energiekosten en hogere indexatie, hier tegenover staan hogere lasten. Tegen over deze hogere lasten staat een verlaging van de lasten door een verlaging van de rente.
Conclusie: De overschrijding van de baten en de lasten zijn voldoende en tijdig toelicht. Er is geen sprake van een onrechtmatigheid.