Wat heeft dat gekost?

							x € 1.000
Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten	60.755	60.067	64.595	75.147	75.669	522	78.195
Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen	7.204	4.038	3.649	4.340	6.046	1.706	3.169
Mobiliteits en parkeergedrag beïnvloeden	53.158	55.160	60.946	69.791	69.392	-399	75.026
Daling aantal verkeersslachtoffers	393	868	0	1.016	231	-785	0
Lasten	64.854	63.454	72.068	68.918	63.857	5.061	83.794
Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen	23.915	21.890	34.919	24.015	21.302	2.713	35.389
Mobiliteits en parkeergedrag beïnvloeden	38.242	36.531	35.039	41.670	39.540	2.131	45.073
Daling aantal verkeersslachtoffers	2.697	5.034	2.109	3.233	3.016	217	3.332
Saldo baten en lasten	-4.099	-3.387	-7.473	6.229	11.812	5.583	-5.599
Mutaties reserves
Toevoeging reserves	20.661	20.661	20.009	26.230	28.288	2.058	15.041
Onttrekking reserves	16.497	11.382	21.049	10.665	7.727	-2.937	13.740
Totaal	-8.263	-12.666	-6.433	-9.336	-8.749	587	-6.900

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen
04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer. Voor de projecten OV-doorstroming en HOV baan Europalaan Zuid zijn minder kosten gemaakt, waardoor er minder subsidie is ontvangen (zie toelichting lasten).		I	-543
04-1-1-3 Uitvoeringsmaatregel doorgaande autoverkeer
In 2023 heeft de gemeente Utrecht een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van verkeers- en vervoersmodellen getekend met tien betrokken partners. Utrecht is verantwoordelijk voor het innen van de financiële bijdragen. Deze bijdragen waren niet begroot.		I	405
In verschillende samenwerkingsprogramma’s met het Rijk en Metropool Regio Utrecht (MRU) zijn hogere baten dan begroot. Dit loopt gelijk met de hogere lasten.		I	313
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit
De inkomsten uit de laadinfraconcessie zijn hoger uitgevallen en er zijn extra bijdragen vanuit het rijk ontvangen vanuit de samenwerking Regionale Aanpak Laadinfra (RAL II) en de uitvoering van het Klimaatakkoord (CDOKE).		I	1.239
Er zijn rijksmiddelen ontvangen voor uitvoeringskosten van de voorbereiding voor de Zero Emissiezone.		I	386
Een aantal bestedingen op de Specifieke uitkering op het Schone Lucht Akkoord zullen pas in 2024 worden gedaan		I	-115
Overige baten			21
2. Mobiliteits en parkeergedrag beïnvloeden
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren De inkomsten voor fietsparkeren zijn hoger dan begroot in verband met een stijging van het aantal verwijderde gevaarlijk gestalde fietsen door o.a. parkeerverbod in het stationsgebied en drukte in de stad.		I	143
04-1-2-2 Uitvoeren maatregelen autoparkeren
In de tweede bestuursrapportage zijn de baten voor kort parkeren en parkeerhandhaving opgehoogd op basis van realisatie 1e helft 2023. De inkomsten voor parkeerhandhaving zijn echter te positief ingeschat. Tevens zijn de baten lager als gevolg van gratis parkeren tijdens kerst. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de baten nog steeds hoger.		I	-1.005
We hebben hogere opbrengsten gerealiseerd voor openbare- en P&R garages door een toename van het aantal abonnementen, meer inkomsten voor kort parkeren en meer inkomsten laadpalen.		I	1.079
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mob. en verkeersmanagement De inkomsten zijn lager dan begroot. Door de complexe uitvoering van het project Slimme kruisingen en lagere lasten voor het project Multimodaal Verkeersmanagement zijn er minder subsidieopbrengsten van de Provincie.		I	-616
Overige baten			0
3.Daling aantal verkeersslachtoffers
Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad
Voor de projecten Werkspoor, Rijnsweerd en Bernadottelaan zijn minder kosten gemaakt, waardoor er minder subsidie is ontvangen. De uitgaven en baten vallen in 2024 (kasritme).		I	-484
De baten zijn lager omdat de begrote subsidie voor de Moldaudreef niet is ontvangen. Het project is niet binnen de gesteld termijn afgerond.		I	-301
Overige baten			0
Totaal baten			522

					x € 1.000
	Lasten		Coalitie		I / S			Verschil actueel / realisatie
	1. Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen
	04-1-1 Groei aandeel duurzame vervoersmiddelen Er zijn meer kosten gemaakt voor het project Alternatief Ring Utrecht (ARU) op gebied van zowel inhuur, onderzoek en projectleiding. Daarnaast zijn er hogere communicatielasten opgavebreed onder andere vanwege ernstige verkeersongevallen maar ook door invoeren betaald parkeren.				I			-166
	04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger
	Vertragingen en versnellingen in de uitvoering van projecten zorgt per saldo voor lagere lasten dan begroot.				I			265
	Hogere lasten door niet begrote afschrijvingskosten. Deze worden gedekt door een overeenkomstige onttrekking uit de vaste activa reserve.				I			-225
	De in 2023 toegekende en niet begrote nacalculatie en voor loon- en prijscompensatie. Het niet bestede deel voegen we toe aan het 'investeringsbudget bereikbaarheid' zodat het beschikbaar blijft voor prijsstijgingen op langlopende projecten en toekomstige investeringen.				I			1.056
	04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer
	Lagere lasten door onder andere lagere licentiekosten. Daarnaast is de evaluatie van het taxibeleid en bijbehorende proeven met nog een jaar uitgesteld.				I			217
	De lasten zijn lager bij het project Europalaan Zuid. We werken verder aan het ontwerp in 2024. Het verschil in uitgaven betreft kasritme.				I			180
	De lasten zijn lager bij OV-doorstroming, doordat er alleen onderzoek is gedaan voor “t Goyplein. De uitvoering en uitgaven zijn volgend jaar (kasritme).				I			379
	04-1-1-3 Uitvoeringsmaatregel doorgaande autoverkeer
	In verschillende samenwerkingsprogramma’s met het Rijk en Metropool Regio Utrecht (MRU) zijn hogere lasten dan begroot. Dit loopt samen met hogere baten.				I			-313
	De in 2023 toegekende en niet begrote nacalculatie voor loon- en prijscompensatie (zie toelichting bij fiets en voetganger)				I			201
	Niet begrote interne verrekeningen voor het project Westelijke stadsboulevard.				I			1.555
	04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit
	In samenwerking met de overige G4 steden zijn kosten gemaakt voor opstellen, actualiseren en uitvoeren van de Regionale Aanpak Luchtkwaliteit.				I			-706
	De lasten zijn hoger uitgevallen door eenmalige overnamekosten van netaansluitingen binnen één van de laadinfraconcessies.				I			-442
	04-1-1-5 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer De lasten van de maatregelen in het kader van goederenvervoer zijn lager dan begroot. Het uitvoeringsprogramma is pas medio 2023 gestart en projecten lopen door in 2024. Daarnaast zijn er minder subsidie aanvragen ingediend voor het stimuleren van efficiënt goederenvervoer.				I			301
	Overige lasten							411
	2. Mobiliteits -en parkeergedrag beïnvloeden
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren
De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere eigenaarslasten van de stationstallingen CS.				I		-427
De kosten voor dagelijks onderhoud en servicekosten stationsstallingen CS zijn lager dan begroot.				I		161
04-1-2-2 Uitvoeren maatregelen autoparkeren De lasten voor uitvoeren maatregelen autoparkeren zijn per saldo hoger dan begroot. De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door hogere energielasten bij de openbare parkeergarages.				I		-237
		04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersmanagement
		De technische uitwerking van het project Slimme Kruisingen bleef complexer hierdoor zijn de werkzaamheden tijdelijk onderbroken (zie toelichting baten).			I		582
		De gemeentelijke bijdrage aan het project Korte Termijn Aanpak in samenwerking met de Provincie Utrecht (Goed op Weg) is lager dan begroot omdat de uitvoering van enkele geplande werkzaamheden doorschuift naar 2024.			I		600
		Het project VRI Meldpunt is in 2023 succesvol afgerond, de kosten waren lager dan begroot. De resterende middelen blijven voor toekomstige investeringen beschikbaar.			I		140
		In 2023 hebben we minder kosten gerealiseerd voor verschillende projecten van Anders Reizen projecten (o.a. Smart Mobilty, DIT4tram, Deelmobiliteit en Multimodaal Verkeersmanagement). Projecten zijn grotendeels wel voorbereid.			I		880
		De in 2023 toegekende en niet begrote nacalculatie voor loon- en prijscompensatie (zie toelichting bij Fiets en Voetganger.					192
		Overige lasten					240
		3.Daling aantal verkeersslachtoffers
		04-1-3-1 Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad De lasten voor het project snorfiets naar de rijbaan zijn lager dan begroot, omdat het doorlopen van het project driehoek en akkoord CVOM langer heeft geduurd dan verwacht. Het verschil in uitgaven betreft kasritme.			I		217
		Overige lasten					0
		Totaal lasten					5.061

		x € 1.000
Mutatie reserve	Coalitie		I / S	Verschil actueel / realisatie
Onttrekking
04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger
Een niet begrote onttrekking aan de materiële vaste activareserve in verband met hogere afschrijvingslasten.			I	214
De onderschrijding op de lasten van de projecten fiets en voetganger, de niet begrote nacalculatie voor de loon- en prijsindex en de lagere dotatie aan de vaste activa reserve zorgen voor een lagere onttrekking aan de reserve Meerjarige investeringen Bereikbaarheid.			I	-2.159
04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer
Vertraging in de uitvoering van de projecten OV, zorgen voor een lagere onttrekking aan de reserve meerjarige investeringen bereikbaarheid.			I	-369
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen goederenvervoer De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning, zijn hierboven toegelicht en hebben geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ten behoeve van de uitvoeringsprogramma Goederenvervoer.			I	-314
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen autoparkeren Door het positieve parkeerresultaat heeft de begrote onttrekking aan de parkeerreserve ten behoeve van de Croeselaan niet plaatsgevonden.			I	1.144
04-1-2-3 Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersmanagement De afwijkingen ten opzichte van de begrote planning zijn bij de lasten toegelicht en hebben geleid tot een lagere onttrekking aan de reserve ten behoeve van de projecten Anders Reizen.			I	-2.099
04-1-3-1 Uitvoeren verkeersmaatregelen veilige stad In 2023 is meer onttrokken dan begroot in verband met de uitvoering van projecten in het kader van verkeersveiligheid.			I	496
Overige toevoegingen reserves				150
Storting
04-1-1-1 Uitvoeren maatregelen fiets en voetganger Vertragingen in de uitvoering van geactiveerde projecten zorgen voor een lagere dotatie aan de vaste activa reserve dan begroot.			I	891
04-1-1-2 Uitvoeren maatregelen gebruik openbaar vervoer Meer uitgaven op het geactiveerde project Europalaan Noord zorgen voor een hogere dotatie aan de vaste activa reserve dan begroot.			I	-384
04-1-1-3 Uitvoeringsmaatregel doorgaande autoverkeer In verband met onder andere de vertraging van de Socrateslaan is de storting in de Materiële vaste activa reserve lager			I	1.098
De vertraging van het project Socrateslaan, de niet begrote nacalculatie voor de loon- en prijsindex en de lagere storting in de vaste activa reserve zorgen voor een hogere storting in de Meerjarige investeringen Bereikbaarheid			I	-2.861
04-1-1-4 Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit Diverse mutatie op de projecten binnen het Luchtmaatregelenpakket hebben geleid tot een hogere dotatie aan de reserve dan begroot.			I	-373
04-1-2-1 Uitvoeren maatregelen autoparkeren In de tweede bestuursrapportage zijn de baten voor kort parkeren en parkeerhandhaving opgehoogd op basis van realisatie 1e helft 2023. De inkomsten voor parkeerhandhaving zijn echter te positief ingeschat.			I	-872
Overige toevoegingen reserves				443
Totaal mutatie reserves				-4.995