x € 1.000 | ||
Actueel | Realisatie | |
Kosten taakveld | 35.258 | 33.875 |
Toegerekende kosten | 5.621 | 5.621 |
Kwijtschelding | 15 | 17 |
Overhead | 1.425 | 1.415 |
BTW | 4.005 | 4.005 |
Totale kosten | 46.324 | 44.933 |
Opbrengst heffing | 46.324 | 46.583 |
Storting reserve | 0 | -1.650 |
Totale opbrengst | 46.324 | 44.933 |
Kostendekkendheid | 100% | 100% |
Toelichting
De lagere lasten in 2023 ontstaan hoofdzakelijk door minder kosten op het gebied van beleid en onderzoek. Verder zijn er in 2023 minder uitgaven ten behoeve van subsidieregelingen en lagere lasten persleidingen. Het onderhoud hieraan wordt in 2024 uitgevoerd.
Het verschil tussen de realisatie en begroting is gestort in de reserve egalisatiefonds rioleringen.