x €1.000
Omschrijving | Actueel | Realisatie |
|---|---|---|
Kosten taakveld | 1.167 | 2.154 |
Overhead | 132 | 230 |
BTW | 0 | 0 |
Totale kosten | 1.299 | 2.384 |
Totale opbrengsten | 1.286 | 2.395 |
Kostendekkendheid | 99% | 100% |
Toelichting
Utrecht hanteert voor de reisdocumenten de maximaal toegestane tarieven. De aantallen zijn hoger dan begroot vanwege (deels) de inhaalvraag uit de coronaperiode. Voor de kostendekkendheid zien we hierbij geen majeure afwijking. Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid ( hogere aantallen betekent meer opbrengsten maar ook meer kosten). In 2024 verwachten we een enorme toename in de aantallen, door de 10- jarige geldigheidsduur van de reisdocumenten. De begroting hierop voor 2024 is aangepast.