x €1.000
Omschrijving | Actueel | Realisatie |
|---|---|---|
Kosten taakveld | 556 | 817 |
Overhead | 257 | 257 |
BTW | 25 | 25 |
Totale kosten | 838 | 1.099 |
Totale opbrengsten | 698 | 679 |
Kostendekkendheid | 83,2% | 61,7% |
Toelichting
De opbrengsten marktgelden blijven achter ten opzichte van de begroting. De gerealiseerde opbrengsten 2023 staan beter in verhouding ten opzichte van de realisatie van het jaar 2022. De opbrengsten stijgen met € 60.000 dit is 9%. De tariefsverhoging is bepaald op 5,8%.
Kosten taakveld
In de begroting 2023 is opgenomen totaal aan kosten taakveld € 556.000 terwijl de gerealiseerde kosten voor het jaar 2022 uitkomt op € 716.000. In verhouding met de realisatie jaar 2022 nemen de kosten in het jaar 2023 toe met € 101.000. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de personele kosten.