x €1.000
Omschrijving | Actueel | Realisatie |
|---|---|---|
Kosten taakveld | 1.388 | 1.562 |
Overhead | 355 | 355 |
BTW | 0 | 0 |
Totale kosten | 1.744 | 1.917 |
Totale opbrengsten | 1.150 | 1.193 |
Kostendekkendheid | 66,0% | 62,2% |
Toelichting
De commerciële activiteiten nemen toe door meer inzet van de "bierboot" door een toenemende vraag vanuit de horeca en de middenstand voor de aanlevering van producten via het water.
Kosten taakveld
De kosten taakveld nemen toe door juridische geschillen, het toevoegen van een dotatie aan de voorziening spaarverlof personeel en projectmatige uren die worden gemaakt voor o.a. de havenatlas, aanbesteding elektrificatie vaartuigenpark.