x €1.000
Omschrijving | Actueel | Realisatie |
|---|---|---|
Kosten taakveld | 12.341 | 12.461 |
Overhead | 4.177 | 4.619 |
BTW | 550 | 637 |
Totale kosten | 17.068 | 17.716 |
Totale opbrengsten | 17.061 | 20.728 |
Kostendekkendheid | 100,0% | 117,0% |
Toelichting
In de programmabegroting 2023 werd nog uitgegaan van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De Omgevingswet is echter uitgesteld en pas per 1 januari 2024 in werking getreden. Bovenstaand is de actuele begroting opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met een bijgestelde prognose van de opbrengsten conform de Tweede bestuursrapportage. De opbrengsten zijn in 2023 hoger dan verwacht door enkele grote projecten die niet waren voorzien en hogere gemiddelde opbrengsten per verstrekte vergunning.