Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges

Kosten taakveld
De kosten taakveld zijn hoger dan begroot. Er zijn enkele verklaringen voor.
De onderhoudskosten voor de ondergrondse containers waren hoger dan begroot.
De dienstverlener voor het onderhoud is failliet gegaan. Het onderhoud raakte achterstallig en de nieuwe dienstverlener hanteert hogere tarieven.
Ook hadden we meer kosten voor de inzet van uitzendkrachten, als gevolg van een hoger ziekteverzuim onder ons eigen personeel.
De afvalverwerkingskosten zijn lager door minder te verwerken hoeveelheden afval, met name het fijn huishoudelijk restafval en GFT.

Kwijtschelding
De kosten aan kwijtscheldingen zijn hoger dan begroot. Enerzijds is dit te verklaren door de verhoging van de vermogensnorm om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Hierdoor kwamen meer inwoners in aanmerking voor kwijtschelding dan vooraf begroot. Utrecht is ook weer gegroeid, met name sociale huur werd gerealiseerd. Dit heeft ook tot meer inwoners met recht op kwijtschelding geleid.

Opbrengst heffing
Gedurende het jaar was voorzien dat de begrote aantallen huishoudens (161.673) niet realistisch is. In het jaarverslag 2022 is aangegeven dat het aantal uitkomt op 157.775 huishoudens. Dat was voor dat jaar 1.400 huishoudens lager dan begroot. Deze trend zet zich in het jaar 2023 door. Het aantal huishoudens kent een groeiontwikkeling van 0,7% in het jaar 2023. Terwijl de verwachtte groei 1,6% was.

Opbrengst afval
De opbrengsten van gescheiden afvalstromen nemen toe. Prijsontwikkelingen zijn erg afhankelijk van marktomstandigheden. We begroten hier conservatief op. Gescheiden afvalstromen zoals oud ijzer leveren meer op dan begroot.

Onttrekking reserve
De post onttrekking reserve bestaat uit: