Openbare ruimte en groen (exclusief afval -en hemelwater)
Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte 2021)
Aan de hand van de Nota Beheer Openbare Ruimte (Nota BOR) geven we vorm aan ontwikkelend beheer. Dat wil zeggen dat we inspelen op de gemeentelijke ambities, grote opgaven en de veranderde behoeften van inwoners wanneer groot onderhoud of vervanging plaatsvindt. Op basis van de Nota Beheer openbare ruimte stellen we een jaarlijks te actualiseren Meerjaren Investeringsplanning (MJIP) op. Daarmee hebben we een beter overzicht van de vervangingsopgaven en kunnen we deze beter afstemmen met andere programma’s van de gemeente, provincie, het waterschap (HDSR) en nutsbedrijven. Hiermee beperken we ook overlast voor inwoners en bedrijven en besteden we onze middelen optimaal.
Soort investeringen : het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut (exclusief begraafplaatsen).
Vervangingsinvesteringen
x €1.000
Programma | Autorisaties PB 2023 1 | Wijzigingen 2023 2 | Actuele begroting 2023 | Realisatie t/m 2023 | Restant ultimo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Afvalinzameling ondergrondse containers | 9.012 | -3.069 | 5.943 | 2.711 | 3.232 |
Verhardingen | 19.415 | 0 | 19.415 | 8.244 | 11.171 |
Civiele constructies | 17.463 | 4.350 | 21.813 | 9.928 | 11.885 |
Groen | 6.344 | 89 | 6.433 | 2.445 | 3.988 |
Openbare verlichting | 26.620 | 0 | 26.620 | 14.585 | 12.035 |
Verkeersregelinstallaties | 2.713 | 1.230 | 3.943 | 6.111 | -2.168 |
Speelobjecten | 6.686 | 0 | 6.686 | 1.843 | 4.843 |
Beeldende kunst | 495 | 200 | 695 | 671 | 24 |
Wal- en Kluismuren (t/m Rak 21) | 48.488 | 0 | 48.488 | 48.488 | 0 |
Wal- en Kluismuren (Rak 22) | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 |
Programma Werven | 45.000 | 0 | 45.000 | 33.539 | 11.461 |
Totaal | 182.423 | 2.800 | 185.223 | 128.753 | 56.470 |
1 Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
Toelichting
Projecten uit Nota Kapitaalgoederen (alle onderdelen uit de tabel met uitzondering van afvalinzameling ondergrondse containers, Wal- en Kluismuren en Programma Werven)
Voorheen werden zowel vervangingsinvesteringen als groot onderhoud direct ten laste van het exploitatiebudget gebracht onder de naam Projecten uit Nota Kapitaalgoederen. In de Nota Beheer Openbare Ruimte, vastgesteld op 18 februari 2021, is een nieuwe financiële strategie opgenomen om investeringen vanaf 100.000 euro te activeren en uitgaven groot onderhoud te dekken via een voorziening. Een toelichting op het groot onderhoud is te vinden in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. In bovenstaande tabel zijn per objectsoort de totale investeringskosten opgenomen voor projecten die tot en met 2023 gestart zijn.
Afvalinzameling ondergrondse containers
Zie toelichting uitbreidingsinvesteringen "Afvalinzameling ondergrondse containers".
Verkeersregelinstallaties
Het krediet wordt bijgesteld bij de Eerste bestuursrapportage. Overschrijding is veroorzaakt doordat er sprake is van versneld uitvoeren van werkzaamheden.
Wal- en Kluismuren
Het totaal geautoriseerde krediet van het programma Werven (vanaf 2021) en de projecten Wal- en Kluismuren (t/m 2020) bedraagt 93,675 miljoen euro. Bij de programmabegroting 2022/2023 en de jaarstukken 2022 is per abuis bij Wal- en Kluismuren (t/m rak 21) en Wal- en Kluismuren (rak 22) het krediet niet volledig vermeld. Dit zijn de kredieten en uitgaven die tot en met 2020 zijn geautoriseerd en er worden sindsdien op deze kredieten geen uitgaven meer gedaan. Deze projecten worden gedeeltelijk gereedgemeld.
Programma Wervengebied
Op 15 juli 2021 is het programmaplan 'Werk aan de werf' vastgesteld. Tot en met 2021 is 45 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en 3,3 miljoen euro incidenteel geld toegekend. In totaal is er 48,3 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2023. De resterende budgetten voor de projecten Wal- en Kluismuren zijn met de goedkeuring van het programmaplan herbestemd en maken onderdeel uit van genoemde 48,3 miljoen euro voor het Programma Wervengebied voor de periode 2021-2023. Een deel van de geplande werkzaamheden schuift door naar 2024. In 2024 wordt geanalyseerd of het geautoriseerde bedrag nog aansluit bij het restant van de werkzaamheden.
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
x €1.000
Programma | Autorisaties PB 2023 1 | Wijzigingen 2023 2 | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Restant ultimo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Afvalinzameling ondergrondse containers | 6.216 | -1.438 | 4.778 | 4.067 | 711 |
Totaal | 6.216 | -1.438 | 4.778 | 4.067 | 711 |
1 Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
Toelichting
Afvalinzameling ondergrondse containers
Onder uitbreidingsinvesteringen valt de implementatie van Het Nieuwe Inzamelen en de autonome groei van de stad Utrecht. De gerealiseerde investeringen zowel de vervanging- als uitbreidingsinvesteringen zijn lager dan begroot. De nieuwe aanbesteding heeft voor vertraging gezorgd in de levering van ondergrondse containers.Daarbij zijn strengere eisen gesteld. Dit heeft er voor gezorgd dat de "proof of concept" fase later is afgerond dan gepland.
Een andere oorzaak is de grotere doorlooptijd voor het plaatsen van ondergrondse containers. De redenen hiervoor zijn problemen met het verkrijgen van vergunningen, inwonersbezwaren en een veranderend omgevingsbeleid.