Totaaloverzicht investeringen
x €1.000 | |||||
Alle programma's | Autorisaties t/m PB 2023 1 | Wijzigingen in 2023 2 | Actuele Begroting 2023 | Realisatie t/m 2023 | Restant Ultimo 2023 |
Vervangingsinvesteringen | 623.825 | 71.854 | 695.680 | 341.986 | 353.693 |
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | 697.931 | 125.612 | 823.543 | 267.572 | 555.970 |
Groei in balans | |||||
Vervangingsinvesteringen | 13.743 | ||||
Vrij te geven krediet Voorjaarsnota 2023 | -3.600 | ||||
Totaal vervangingsinvesteringen GIB | 10.143 | 3.000 | 13.143 | 298 | 12.845 |
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | 32.490 | ||||
Vrij te geven krediet bij Voorjaarsnota 2023 | -15.000 | ||||
Totaal vervangingsinvesteringen GIB | 17.490 | 10.573 | 28.063 | 737 | 27.326 |
Totaal Geautoriseerd | 1.349.389 | 211.039 | 1.560.429 | 610.593 | 949.834 |
Uitbreidingsinvesteringen categorie B I | 207.114 | -8.946 | 198.168 | 0 | 198.168 |
Routine investeringen II | 7.100 | 0 | 7.100 | 8.936 | -1.836 |
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | |||||
Groei in Balans vrij te geven bij Voorjaarsnota 2023 | 18.600 | -13.600 | 5.000 | 0 | 5.000* |
Totaal investeringsvolume | 1.582.203 | 188.493 | 1.770.697 | 619.529 | 1.151.166 |
1 Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
I Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft uitbreidingsinvesteringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoorstel alvorens wij met het project van start gaan. De benodigde middelen worden nog niet geautoriseerd bij de Programmabegroting. Wij wachten met de inzet van deze middelen tot uw gemeenteraad heeft ingestemd met het betreffende raadsvoorstel.
II Routine-investeringen en Groei in Balans
We kennen ook routine-investeringen op het gebied van onze bedrijfsvoering en de zogeheten investeringen Groei in Balans vanuit het Coalitieakkoord. Ook deze zijn onder te verdelen in vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen.
* Voor een deel van de investeringen Groei in Balans heeft integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2023 plaatsgevonden. Het totale investeringspakket Groei in Balans bedraagt per 31 december 2023 46,206 miljoen euro waarbij voor de Programmabegroting 2024 5,000 miljoen euro is vrij gevraagd.
Zie hiervoor categorie Groei in Balans.