Utrechts vastgoed
Beleidskaders : Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022 en Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 .
Doelstelling : Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.
Vervangingsinvesteringen | x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Autorisaties PB 2023 1 | Wijzigingen 2023 2 | Actuele begroting 2023 | Realisatie t/m 2023 | Restant ultimo 2023 |
Cultuur | 14.150 | 6.067 | 20.217 | 7.309 | 12.908 |
Erfgoed | 51.757 | 6.223 | 57.980 | 43.920 | 14.060 |
Gemeentelijke huisvesting | 2.978 | 810 | 3.788 | 1.462 | 2.326 |
Multifunctionele accommodaties | 50.458 | 1.865 | 52.323 | 20.194 | 32.128 |
Welzijn | 14.591 | 6.452 | 21.043 | 3.138 | 17.905 |
Zorg | 4.824 | 0 | 4.824 | 3.777 | 1.047 |
Overig | 4.622 | 26.008 | 30.630 | 663 | 29.967 |
Totaal | 143.380 | 47.425 | 190.805 | 80.463 | 110.342 |
1 Geautoriseerd krediet voor 2023, inclusief kredieten afgesloten bij de jaarrekening van 2022
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 146,4 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2022 zijn daarna twee vervangingsinvestering afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 3,0 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 143,4 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 van in totaal 47,4 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2023'. In totaal is er 190,8 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2023 of eerder. Van dit totaal geautoriseerde budget is tot en met 2023 80,5 miljoen euro uitgegeven.
Uitbreidingsinvesteringen Categorie A | x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Autorisaties PB 2023 1 | Wijzigingen 2023 2 | Actuele begroting 2023 | Realisatie t/m 2023 | Restant ultimo 2023 |
Cultuur | 82.049 | 12.039 | 94.088 | 3.966 | 90.123 |
Gemeentelijke huisvesting | 1.749 | 185 | 1.934 | 1.216 | 718 |
Welzijn | 7.778 | 3.523 | 11.301 | 485 | 10.816 |
Overig | 243 | 0 | 243 | 0 | 243 |
Totaal | 91.819 | 15.747 | 107.566 | 5.666 | 101.900 |
1 Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 91,8 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 van in totaal 15,7 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2023'. In totaal is er 107,6 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2023 of eerder. Van dit totaal geautoriseerde budget is tot en met 2023 5,7 miljoen euro uitgegeven.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
x €1.000
Programma | PB 2023 | Wijzigingen 2023 2 | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Restant ultimo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Cultuur | 5.137 | 0 | 5.137 | n.v.t | 5.137 |
Welzijn | 8.130 | 0 | 8.130 | n.v.t | 8.130 |
Totaal | 13.267 | 0 | 13.267 | n.v.t | 13.267 |
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 13,3 miljoen euro opgenomen voor uitbreidingsinvesteringen (categorie B). Er zijn geen wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023. Van het programma zijn nog geen investeringen ter autorisatie aangeboden.