Samenleven en Sport
Beleidskaders : Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2022 , Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 , Sportnota 2017 - 2020 en Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030 .
Doelstelling
Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten
Algemeen Samenleven en Sport
Het vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sport- en welzijnsaccommodaties.
Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.
Programmaonderdeel Sport
Bij het programmaonderdeel Sport dragen wij bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid. Dit is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.
Programmaonderdeel Samenleven
Bij het programmaonderdeel Samenleven werken we aan goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen. We dragen bij aan het versterken van de sociale basis, door het aanbieden van ontmoetingsplekken voor iedereen en ruimte voor talentontwikkeling. Daarvoor is een goede en toegankelijke basisinfrastructuur van buurtcentra, jongerenhuiskamer en beheerde speeltuinen een voorwaarde waarin iedereen activiteiten kan ontplooien.
Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2023
Het MPUV 2023 is gelijktijdig met de eerste bestuursrapportage 2023 vastgesteld. In de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 zijn wijzigingen in de lopende projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in de onderstaande tabellen verwerkt. Projecten die bij de jaarstukken 2022 zijn afgesloten, staan niet meer op de investeringsstaat vermeld. Voor de specificatie verwijzen wij naar de geheime bijlage bij het MPUV 2023. Voor overige Sport-projecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij het MPUV 2023. De welzijnsprojecten betreffen gebruikersinvesteringen en zijn niet in het MPUV opgenomen.
Vervangingsinvesteringen | x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Autorisaties PB 2023 1 | Wijzigingen 2023 2 | Actuele begroting 2023 | Realisatie t/m 2023 | Restant ultimo 2023 |
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 13.921 | 10.521 | 24.442 | 2.243 | 22.199 |
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 8.190 | 874 | 9.064 | 1.315 | 7.749 |
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies | 5.237 | 6.614 | 11.851 | 412 | 11.439 |
Volkstuinen | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Zwembaden | 2.207 | 1.456 | 3.664 | 716 | 2.947 |
Totaal | 29.605 | 19.465 | 49.071 | 4.686 | 44.384 |
1 Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 33,9 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de jaarstukken 2022 zijn daarna vervangingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 4,3 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 29,6 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 van in totaal 19,5 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2023'. In totaal is er 49,1 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2023 of eerder.
Van het totaal geautoriseerde budget is tot en met 2023 4,7 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (4,0 miljoen euro) en deels in 2023 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (0,7 miljoen euro).
Uitbreidingsinvesteringen Categorie A | x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Autorisaties PB 2023 1 | Wijzigingen 2023 2 | Actuele Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Restant ultimo 2023 |
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 36.725 | 27.517 | 64.243 | 5.885 | 58.358 |
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 5.834 | -518 | 5.315 | 93 | 5.222 |
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies | 5.293 | 796 | 6.089 | 2.665 | 3.424 |
Zwembaden | 0 | 18.508 | 18.508 | 21 | 18.487 |
Welzijn | 966 | 0 | 966 | 0 | 966 |
Totaal | 48.818 | 46.303 | 95.121 | 8.664 | 86.457 |
1 Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
Toelichting
Bij de programmabegroting 2023 is een totaalbedrag van 48,8 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Bij de jaarstukken 2022 zijn geen uitbreidingsinvesteringen afgesloten, waardoor van het geautoriseerde bedrag 48,8 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste en Tweede bestuursrapportage 2023 van in totaal 46,3 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2023'. In totaal is er 95,1 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2023 of eerder. Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2023 8,7 miljoen euro uitgegeven.
Uitbreidingsinvesteringen Categorie B | x €1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Programma- begroting 2023 | Wijzigingen 2023 2 | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | Restant ultimo 2023 |
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 8.946 | -8.946 | 0 | n.v.t | 0 |
Totaal | 8.946 | -8.946 | 0 | n.v.t | 0 |
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
Toelichting
Het bedrag van 8,9 miljoen euro dat als uitbreidingsinvestering categorie B betrokken was bij de programmabegroting 2023 is bij de Tweede bestuursrapportage 2023 komen te vervallen.