Wat heeft dat gekost?

							x € 1.000
Omschrijving	Actuele begroting 2022	Realisatie 2022	Nominale begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2024
Baten	7.350	8.119	5.868	6.249	8.446	2.197	9.064
Bovengemeentelijke Utrechtse belangen	1.104	1.353	1.104	1.104	1.390	286	1.104
Raad en college vormen het stadsbestuur	0	26	0	10	106	96	0
Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit	0	68	0	0	92	92	0
Betrouwbare info en dienstverlening	6.246	6.672	4.764	5.135	6.857	1.722	7.961
Lasten	52.168	48.084	49.676	55.430	56.935	-1.505	56.751
Bovengemeentelijke Utrechtse belangen	5.105	4.727	4.981	5.430	5.128	303	3.958
Raad en college vormen het stadsbestuur	11.021	9.254	9.802	11.282	10.785	497	10.983
Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit	10.858	10.568	11.316	12.321	12.194	127	13.826
Betrouwbare info en dienstverlening	25.184	23.534	23.576	26.396	28.828	-2.433	27.985
Saldo baten en lasten	-44.819	-39.965	-43.809	-49.181	-48.489	692	-47.687
Mutaties reserves
Toevoeging reserves	61	61	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	1.338	1.338	0	978	978	0	0
Totaal	-43.542	-38.688	-43.809	-48.203	-47.511	692	-47.687

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

		x € 1.000
Baten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Bovengemeentelijke Utrechtse belangen
De bijdragen waren hoger dan begroot door de groei van het aantal inwoners en door het feit dat de bijdragen voor het mobiliteitsconvenant U10 te laag waren opgenomen in de begroting.		I	221
Overige baten		I	65
2. Raad en college vormen het stadsbestuur
Overige baten		I	96
3.Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit
Niet begrote vergoedingen bij het initiatievenfonds		I	92
4. Betrouwbare info en dienstverlening
Burgerzaken: meeropbrengst leges t.o.v. begroting (meer aantallen dan begroot in de legesproducten: o.a meer reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken)		S	1.739
Overige baten		I	-16
Totaal baten			2.197

		x € 1.000
Lasten	Coalitie	I / S	Verschil actueel / realisatie
1. Bovengemeentelijke Utrechtse belangen
Er zijn minder kosten voor ondersteunende functies doorberekend aan het programma.		I	295
Overige lasten			8
2. Raad en college vormen het stadsbestuur
Uit de berekening van de voorziening Wethouderspensioenen door de actuaris volgt een vrijval voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen in het deelnemersbestand en de hogere rentestand.		I	330
Pensioenuitkeringen aan de voormalige wethouders waren hoger dan begroot.		I	-110
De opening van het Utrechtse Ombudsloket vond pas plaats in de zomer van 2023. Daardoor konden de beschikbare POK-middelen slechts gedeeltelijk uitgegeven worden.		I	344
Overige lasten			-67
3.Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit
- Onderbesteding buurtagenda (wijk en buurtgericht werken) - Overbesteding Samen stad maken (ivm voorbereidingen burgerberaad in 2023)		I I	211 -87
Overige lasten			3
4. Betrouwbare info en dienstverlening/burgerzaken
Burgerzaken
- Ongeplande verkiezing ( dekking uit egalisatiereserve verkiezingen) - Meer rijksafdracht leges en meer personele inzet door hogere aantallen (o.a reisdocumenten, naturalisaties en huwelijken) dan begroot ( zie ook meer legesinkomsten hierboven) . - Meer personele inzet(team adresonderzoek) door de groei van werkzaamheden door de wetswijziging op briefadressen. - Onderbesteding project staatloosheid		I S S I	-928 -1.909 -300 370
Klantcontactcentrum
Door krapte op de arbeidsmarkt niet voldoende medewerkers kunnen werven.		I	180
Het Utrechts archief
In de begroting zijn abusievelijk kosten uit het programma Overhead doorberekend aan Het Utrechts Archief. In de realisatie is dit correct verwerkt en daarom ontstaat er ten opzichte van de begroting een afwijking van € 0,158 miljoen.		I	158
Overige lasten			-3
Totaal lasten			-1.505