Bedrijfsvoering

Interne mobiliteit: 10%.

Interne mobiliteit: 18%.

Minimaal 250 reguliere stageplaatsen, waarvan minimaal 150 op mbo-niveau.

269 stageplaatsen gerealiseerd, waarvan 100 op MBO of VMBO-niveau.  
NB. Van 45 stagiairs is het opleidingsniveau niet geregistreerd. De wijze van registratie wordt komend jaar verbeterd.

5,7% inclusief langdurig verzuim.

8,2 % inclusief langdurig verzuim (voortschrijdend).

Uitgavenplafond inhuur van 79,1 miljoen euro.

88,4 miljoen euro.

Maximaal 10% externe inhuur ten opzichte van het totale personeelsbestand in functies t/m salarisschaal 9.

7,7%.

Beschikbaarheid: de basisinfrastructuur is voor 99% beschikbaar met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden.
Continuïteit: de bedrijfs-kritische systemen zijn 24/7 beschikbaar voor gebruik met uitzondering van vooraf geplande werkzaamheden.

In 2023 was de beschikbaarheid van onze systemen 98,95%. In april en juni waren er wat grotere storingen waardoor in die maanden de beschikbaarheid 94,3% respectievelijk 98,3% was. In de overige maanden was de beschikbaarheid boven de norm van 99%. Doelstelling niet het gehele jaar gehaald.

Eind 2023 hebben we 900 open datasets beschikbaar gesteld op ons Dataplatform. 

Inmiddels hebben we de indicator aangepast – dit is ook aan de raad toegelicht in de raadsbrief actieagenda Digitale stad 2023. We hebben de stap gemaakt van losse bestanden naar bij elkaar horende gegevensset. In deze nieuwe manier van kijken is de doelstelling 250 en dat aantal is ook gehaald.

Voor 2023 is de doelstelling om de volwassenheid van het risicomanagementproces verder te verhogen en vast te stellen in hoeverre we certificeerbaar zijn.

De ambitie om te certificeren is geformuleerd in de visie Digitale stad (vastgesteld in raadsbesluit 2021). Inmiddels - mede naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘Zo sterk als de zwakste schakel’ en het daaropvolgende raadsbesluit – streven we niet meer naar certificering. In plaats daarvan gekozen (zie ook raadsbrief met de update n.a.v. het rapport ) voor het implementeren van een risicio gestuurde aanpak en is deze indicator vervallen.

Maximaal 3% afwijking van de kosten per programma tussen het geprognotiseerd resultaat (geraamd resultaat) bij de laatste Bestuursrapportage en de verantwoording. 

Bij 7 programma’s bedraagt de afwijking meer dan 3%.

In elke juridische procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep) geldt dat maximaal 20% gegrond wordt verklaard. 

11% van de bezwaren is gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard. 17% van de beroepszaken is gegrond verklaard.

Tegen alle afgeronde bezwaarzaken wordt in maximaal 15% van de gevallen beroep aangetekend. 

In 12% van de afgedane bezwaarzaken is beroep aangetekend.

Van alle ontvangen klachten, gaan jaarlijks maximaal 10% van de klagers naar de Nationale Ombudsman. 

Van de in 2023 ontvangen klachten is 1% van de klagers naar de Nationale ombudsman gegaan.

We zorgen ervoor dat alle contracten in het register zijn opgenomen. 

Er is een sluitend concernkader. Het register in gebruik. Grootverbruikers als organisatieonderdelen Ruimte, Werk&Inkomen en Vastgoedorganisatie Utrecht maken gebruik van het register. De indruk bestaat dat het bij de andere organisatieonderdelen nog wel beter kan en moet.

80% van de gevallen binnen de wettelijke termijn. 

70% van de afgehandelde bezwaarzaken zijn binnen de wettelijke- termijn afgehandeld. Het niet halen van de   doelstelling heeft als grootste oorzaak dat de capaciteit in de verschillende teams niet afdoende was om de termijnen te halen.

De omvang van de geconstateerde onrechtmatigheden als gevolg van het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels bedraagt maximaal 3,0 miljoen euro. 

Uit de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) t/m Q4 2023 blijkt dat de doelstelling met 1.8 miljoen euro is overschreden. Dit speelt vooral bij doorlopende fouten uit 2022 binnen stadbedrijven en Ruimte waar reeds verbeteracties zijn gezet en de onrechtmatigheid terug loopt. Daarnaast vindt er onrechtmatigheid plaats binnen de inhuur, dit betreft ca. 35% van de totale onrechtmatigheid op inkoop en aanbestedingen.

800 plaatsingen en 0,1 miljoen euro omzet bij sociale ondernemers.

In 2023 is voor € 5.098.537,- aan social return 
gerealiseerd: 
• 931 plaatsingen met een daaraan gekoppeld 
resultaat van € 1.798.478; 
•maatschappelijke projecten met een resultaat van 
€ 3.291.059,-. 

33% van het aanbestedingsvolume is circulair.  

Voor 45% van het aanbestede volume is een circulair element meegenomen. 

% aanbesteed per ambitieniveau (1-3) 
% gecontracteerd op ambitieniveau (1-3) 
Monitoring per resultaatverantwoordelijke afdeling/IRM’er.  

In het totaal had 72% van het aanbesteed
volume en 43% van het aantal
aanbestedingen het hoogste ambitieniveau
namelijk niveau 3.