Samenleven en Sport

Belangrijkste bestaande strategische risico's

Risico 1: Door krapte op de arbeidsmarkt staat de personele capaciteit bij ons en onze sociale partners onder druk. Daarbij kan Corona tot extra uitval van personeel leiden. Door een tekort aan bijvoorbeeld zwemdocenten lopen de wachttijden al verder op. Door het personeelstekort in de zorg neemt ook de druk bij de informele zorg en de mantelzorg toe. Bij de informele zorg ontstaan mogelijk langere wachttijden, waardoor inwoners niet tijdig de juiste ondersteuning of begeleiding kunnen krijgen.

• Stand van zaken risico:
  • Dit risico is nog steeds actueel, hoewel Corona inmiddels een minder grote rol speelt bij de extra uitval van personeel. De arbeidsmarktproblematiek is ook van toepassing bij welzijnswerk. We zien ook een toename in aantal zwaar belaste mantelzorgers.
• Maatregelen:  
  • Verhogen instroom door onder andere opleiden zwemdocenten en verminderen uitstroom door medewerkers aan ons te binden.
  • We werken nauw samen met onze sociale partners en houden dit nauwlettend in de gaten.
• Stand van zaken maatregel:
  • Effect maatregel: het personeelsbestand van de zwembaden is op dit moment in balans en het verzuim neemt af. Het blijft een kwetsbare situatie die blijvend aandacht vraagt.
  • De VCU (Vrijwilligerscentrale Utrecht) heeft samen met het NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht) en andere sociale partners in 2023 gewerkt aan een actieplan om meer vrijwilligers te werven. De uitvoering van dit plan start in 2024. Via een aanbesteding is Mantelaar gecontracteerd voor de periode 2023-2028 voor uitvoering van respijtzorg thuis. Met als doel snel en laagdrempelig via de inzet van ondersteuning aan huis de druk op de mantelzorger tijdelijk te verlichten, zodat overbelasting wordt voorkomen en er ruimte komt voor het organiseren van structurele oplossingen. Mantelzorgers zijn via het Mantelzorgpanel twee keer bij elkaar gekomen om van begin tot eind bij totstandkoming van plannen betrokken te zijn. Vanuit 'Werk voor iedereen' hebben we specifiek voor het sociaal domein onderzoek gedaan naar achterliggende oorzaken en oplossingsrichtingen, waaronder digitalisering. We hebben samen met instellingen de belangrijkste oplossingsrichtingen voor het omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt benoemd, maar ook dit kost tijd (Raadsbrief Stand van zaken Aanpak Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn ).

Risico 2: De prijsstijgingen geven extra druk op onze begroting en die van onze subsidiepartners. Dit zien we zelf terug in de stijgende exploitatiekosten (oplopende huur en energielasten) met betrekking tot onze sport- en welzijnsaccommodaties. Dit geldt ook voor onze subsidiepartners, waarbij de inkomsten niet evenredig mee stijgen met de hoogte van de inflatie.

• Stand van zaken risico:
  • Dit risico is nog steeds actueel.
• Maatregelen:
  • We werken nauw samen met onze subsidiepartners en houden dit nauwlettend in de gaten.
  • Samen met sociale partners prioriteiten stellen binnen de te behalen doelstellingen.
  • We werken aan gemeentebreed beleid wanneer we wel en niet voor inflatie compenseren.
• Stand van zaken maatregel:
  • Via de accountgesprekken is gemonitord op het effect van kostenstijging op het behalen van de doelstellingen. In twee gevallen is compensatie gegeven aan partners waardoor de doelstellingen wel behaald konden worden. Er zijn wel tot nu toe nog geen prioriteiten gesteld die effect hebben gehad op de te behalen doelstellingen. Er is gemeentebreed beleid vastgesteld om inflatie te compenseren.

Risico 3: De groei van de stad leidt tot druk op de beschikbare ruimte en middelen. Als de vierkante meters en de middelen voor de maatschappelijke voorzieningen, waaronder sportaccommodaties en buurtcentra, onvoldoende meegroeien ontwikkelt de stad zich niet in balans.

• Stand van zaken risico:
  • Dit risico is nog steeds actueel.  
• Maatregelen:
  • Realisatie van de barcode RSU jaarlijks monitoren en op basis daarvan zo nodig bijsturen.
  • Investeringspakket 'groei in balans'.
• Stand van zaken maatregel:
  • Maatschappelijke voorzieningen hebben een plek in het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR), dat jaarlijks gemonitord en geactualiseerd wordt.