Programma's

Samenleven en Sport

Wat heeft dat gekost?

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar

Lagere rijksinkomsten Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) (max. 25% meegenomen naar volgend jaar)

I

-472

Lagere rijksinkomsten SPUK GALA (max. 20% is meegenomen naar volgend jaar)

I

-389

Overige baten

I

65

2. Inwoners zijn zichzelf en leven prettig samen

Overige baten

18

3. Kinderen, ouders, ect zijn veerkrachtig

Niet van toepassing

4. Voldoende goede toegankelijke buurtvoorziening

Minder verhuuropbrengsten door meer gebruik van maatschappelijke voorzieningen tegen het 0%-tarief

I

-148

5. Inwoners op eigen manier en niveau sporten

Restant rijksmiddelen Sport Akkoord 2022 zijn meegenomen naar 2023

I

128

Lagere rijksinkomsten SPUK GALA (max. 20% is meegenomen naar volgend jaar)

I

-41

6. Voldoende goede en toegankelijke sportvoorzieningen

Hogere huren en servicekosten sportvoorzieningen

I

230

Lagere opbrengsten van de kaartverkoop zwembaden o.a. door niet volledige programmering

I

-800

Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2022 - 2023

I

1.630

Overige baten

I

14

Totaal baten

236

x € 1.000

Lasten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar

Lagere lasten Volwasseneneducatie (deel van de WEB-middelen zijn meegenomen naar volgend jaar)

I

573

Overige lasten

I

108

2. Inwoners zijn zichzelf en leven prettig samen

Lagere projectkosten i.v.m. vertraagde projecten

I

130

Lagere lasten subsidieregeling slavernijverleden

I

60

Overige lasten

I

247

3. Kinderen, ouders, etc zijn veerkrachtig

Lagere projectkosten i.v.m. het niet doorgaan van diverse projecten (o.a. pilot intensieve praktische begeleiding en jongerenhuiskamers)

700

4. Voldoende goede toegankelijke buurtvoorzieningen

Minder huurlasten, uitbestede werkzaamheden en personele lasten door tijdelijke sluiting Buurtcentrum 't Zand vanwege verbouwing

I

402

Lagere kapitaallasten welzijnsaccommodaties (gebruikersinvesteringen)

I

143

Lagere ontwikkelingskosten welzijnsaccommodaties

I

100

Lagere lasten welzijnsaccommodaties in zelfbeheer

I

343

Overige lasten

I

68

5. Inwoners op eigen manier en niveau sporten

Lasten Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) zijn onder de nieuwe regeling SPUK GALA geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze dubbel begroot waren.

I

958

Overige lasten
Lasten Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) Sport (€ 958 k) zijn onder de nieuwe regeling SPUK GALA geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze dubbel begroot waren.
Lasten Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) Onderwijs (379 k) en Cultuur (€ 160 k) zijn onder de oude regeling SPUK GALA geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze dubbel begroot waren

I

355

6. Voldoende goede en toegankelijke sportvoorzieningen

Overschrijding op personele lasten door meer inhuur dan begroot, met name bij zwembaden

I

-152

Hogere lasten duurzame goederen met name door verduurzaming door verledding Binnenaccommodaties en vervanging speeltoestellen

I

-462

Hogere uitbestede werkzaamheden onderhoud, door hogere kosten met name in onderhoud machines en installaties en algemeen correctiefonderhoud

I

-300

Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen
veroorzaakt door vertraging in de planning van de diverse projecten

I

400

Voorbereidingskosten sporthal Voordorp

I

-197

Overige lasten

I

39

Totaal lasten

3.515

x € 1.000

Mutatie reserve

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

Onttrekking

Lagere onttrekking in de bestemmingsreserve Vaste Activa

I

-36

Storting

Herinrichting Buurtcentrum Weide Wereld en vervanging speeltoestellen

I

-207

Inrichtingskosten Project Zuilen

I

-550

Hogere storting in de bestemmingsreserve Vaste Activa ter dekking van investeringsprojecten Sportvoorzieningen

I

-1.000

-1.793

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2024 10:32:04 met de export van 06/18/2024 10:16:53