Programma's

Werk en Inkomen

Wat heeft dat gekost?

Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.

x € 1.000

Baten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

1. Werken of participeren naar vermogen

Meer ontvangen ESF-subsidie

I

3.643

Ontvangen bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)

I

1.026

Ontvangen bijdrage voor Ondernemer Centraal

I

153

Overige baten

I

158

2. Inkomenszekerheid voor levensonderhoud

Hogere rijksbijdrage BUIG, het definitieve budget 2023 was hoger dan het begrote nader voorlopige budget 2023. 

I

1.100

De terugvorderingen zijn lager dan begroot.

I

-2.509

Bijdragen vanuit de regiodienstverlening en eigen bijdrage inburgering, deze worden niet begroot.

I

433

3. Financiële ondersteuning om mee te doen

Hogere inkomsten uit terugontvangen bijzondere bijstand en overige kleine baten.

I

103

Totaal baten

4.107

x € 1.000

Lasten

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

1. Werken of participeren naar vermogen

Lagere lasten dan begroot voor Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid (fasering project)

I

522

Hogere lasten voor ESF vanwege hogere baten (o.a. voor PRO / VSO scholen en de regio)

I

-3.643

Lagere lasten voor de Utrechtse Werktafel  

I

98

Hogere lasten versnelling Overvecht

I

-155

Hogere lasten voor RMT vanwege hogere baten (kosten worden gedeclareerd bij het Rijk en niet vooraf begroot)

I

-1.016

Lagere lasten Ondernemer Centraal doordat budget 2023 en 2024 in 2023 is begroot

I

1.315

Geen lasten voor Banenplan i.s.m. werkgever, wel begroot.

I

40

Lagere lasten voor de re-integratiedienstverlening o.a. door incidenteel in 2023 nog toegevoegde budgetten die zijn benut voor subsidie UW.

2.171

Aanvullende subsidie UW vanwege tekort op de uitvoering van de sociale werkvoorziening

I

-1.500

Extra rijksbijdrage voor uitvoering Wsw uit Septembercirculaire gemeentefonds 2023 niet verwerkt in programma Werk en Inkomen. Deze bijdrage is wel toegekend aan UW (voordeel programma Algemene Middelen).

  S

-248

Lagere kostentoerekening dan begroot.

I

418

2. Inkomenszekerheid voor levensonderhoud

Hogere uitkeringslasten dan begroot, met name binnen de Participatiewet. 

I

-5.941

Lagere lasten Tozo-regeling. Voordeel op de uitvoeringskosten en een nadeel op de verstrekkingen.

I

825

Uitkeringslasten leefgeld vluchtelingen Oekraïne. De lasten zijn in het programma Werk en Inkomen gerealiseerd; dekking hiervoor is opgenomen in het programma Ondersteuning op Maat.

I

-2.312

Minder kostentoerekening dan begroot

I

606

Overige lasten

I

-27

3. Financiële ondersteuning om mee te doen

Het budget 2e tranche energietoeslag is pas in de Decembercirculaire gemeentefonds 2023 versterkt, waardoor dit budget niet meer kon worden toegevoegd aan het programma Werk en Inkomen (voordeel in programma Algemene Middelen) terwijl de energietoeslag wel is uitgekeerd.

I

-15.376

In 2023 zijn diverse incidentele budgetten beschikbaar waarmee hogere kosten op de armoederegelingen en schuldhulpverlening konden worden opgevangen (zie ook raadsbrief 27 juni 2023). Het restant van 1.423 is gestort in de reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening.

I

1.423

Totaal lasten

-22.799

x € 1.000

Mutatie reserve

Coalitie

I / S

Verschil actueel / realisatie

Storting

Conform systeemafspraak Tweede Bestuursrapportage 2023 is het resultaat op de doelstelling 'Financiële ondersteuning om mee te doen' gestort in de reserve Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening.

I

-1.526

Totaal mutatie reserves

-1.526

Deze pagina is gebouwd op 12/03/2024 10:24:37 met de export van 06/18/2024 10:16:53