Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2022 | Nominale | Actuele | Realisatie 2023 | Verschil | Actuele begroting 2024 | |
Baten | 264 | 1.031 | 15 | 312 | 454 | 142 | 313 | |
Lasten | 21.786 | 24.153 | 20.304 | 21.158 | 21.664 | -506 | 24.854 | |
Saldo baten en lasten | -21.522 | -23.121 | -20.290 | -20.845 | -21.210 | -364 | -24.540 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 250 | 1.968 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | |
Totaal | -21.272 | -21.153 | -20.290 | -22.035 | -22.400 | -364 | -24.540 |
Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.
x € 1.000 | |||||
Baten | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | ||
1. Toekomstbest. werknemers en gelegenheid | |||||
Bijdrage vanuit Provincie Utrecht en overheveling subsidiebudget van 2022 naar 2023. | I | 142 | |||
Totaal baten | 142 | ||||
x € 1.000 | |||||
Lasten | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | ||
1. Toekomstbest. werknemers en gelegenheid | |||||
Hogere lasten in 2023 omdat de raming van de toeristenbelasting verlaat was en daardoor de bijstelling toeristenbelasting vanuit de algemene middelen niet overgeboekt is naar het programma Economie | I | -141 | |||
Hoger uitvallen van de kosten voor standplaatsen. | I | -270 | |||
Overige verschillen | I | -95 | |||
Totaal lasten | -506 | ||||