Verbonden Partijen

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Vermogen

Bijdrage van de gemeente Utrecht

Opgenomen bij de VP/GR

Toelichting op tabel Bijdrage van de gemeente Utrecht

De bijdrage van de gemeente Utrecht voor 2023 bedroeg 30,589 miljoen euro conform de actuele begroting van de VRU, die is vastgesteld in het algemeen bestuur van 3 juli 2023. De bijdrage bestaat uit een bijdrage van 29,531 miljoen euro voor het Gemeentelijk Basistaken pakket en een bedrag van 1,058 miljoen voor het Individuele pluspakket.  Het verschil van 0,012 miljoen euro tussen het bedrag dat bij de realisatie opgenomen is bij de VRU en de realisatie bij de gemeente bestaat uit een voordeel van 0,105 miljoen euro op de afrekening van de beheerpakketten/ piketfunctionarissen uit 2022 en een nadeel van 0,093 in verband met de afrekening van gebouw gebonden kosten.Naast de bijdrage aan de gemeenschappelijke Regeling vergoedt de gemeente Utrecht ook de huur van de  brandweerpanden (2,2 miljoen euro) en de bijkomende gebruikerskosten, zoals energiekosten en brandkranen (0,8 miljoen euro). Door de gestegen energielasten liggen de bijkomende kosten in 2023 een stuk hoger dan begroot, deze meerkosten konden in 2023 opgevangen worden binnen het totaal beschikbare budget van 33,5 miljoen euro voor de VRU.

Risico's

Zijn er risico’s met financiële gevolgen die meegenomen zijn bij de benodigde weerstandscapaciteit?

Geeft de analyse van het samenwerkingsverband aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen?

Kan de gemeente het Publiekelijke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop) en subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:

Ontwikkelingen

Door de groei van de stad en de regio kunnen de opkomsttijden van de brandweer te hoog gaan oplopen en daarmee kan de wettelijke norm mogelijk niet gehaald worden. Op basis van de huidige verdeelsystematiek betaalt de gemeente Utrecht ook mee aan de panden in de regio. Investeringen in nieuwe brandweerpanden zullen tot extra kosten voor de gemeente leiden, waar niet direct een vergoeding van het gemeentefonds tegenover staat.  Deze ontwikkeling is als nieuw risico opgenomen voor de onderbouwing van het weerstandsvermogen.Binnen de VRU wordt ook gekeken naar de nieuwe verdeelsystematiek voor de huisvestingskosten.Vanuit de visie op huisvesting wordt binnen de VRU gewerkt aan een aantal scenario’s voor de verdeling van huisvestingslasten. Hierbij is het uitgangspunt om de huisvestingslasten voor alle voorzieningen (regionaal en lokaal) collectief te financieren op basis van de verdeelsleutel van het gemeentefonds. Deze wordt momenteel ook gehanteerd (zijnde 34%) voor de overige kosten van de bedrijfsvoering van de VRU. Indien deze verdeelsleutel ook toegepast wordt op de (totale) vastgoedportefeuille kan dit een stijging van de huisvestingslasten /kosten voor de gemeente Utrecht met zich mee brengen.

Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen:

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te
heroverwegen: