x € 1.000 | ||||
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd | Gerealiseerd | Overschot (+) of |
1. | Agnietenstraat 001-003 Nicolaasdwarsstraat 020 (Renovatie Centraal Museum en Depot) | 4.975 | 4.310 | 665 |
2. | Helling 007 distributiehof Tivoli | 1.610 | 1.697 | -87 |
3. | Gageldijk 165 (restauratie fort de Gagel) | 5.640 | 5.564 | 76 |
4. | Stadsplateau 001 aankoop expeditiehof | 28 | 27 | 1 |
5. | Stadsplateau 001 LBK | 211 | 261 | -50 |
6. | Stadsplateau 001 (nazorg) | 1.000 | 1.110 | -110 |
7. | Emile Hullebroeckstraat 060-(Spoor 2) | 500 | 724 | -224 |
8. | Sportcampus deel 1 | 9.096 | 9.111 | -15 |
9. | Sportcampus deel 2 | 4.810 | 4.810 | 0 |
10. | Keulsekade/Makassarstraat; herindeling | 3.904 | 3.713 | 191 |
Totaal | 31.774 | 31.327 | 447 |
Toelichting:
Overschrijdingen op investeringen van meer dan € 0,1 miljoen euro of meer dan 10 procent zijn hieronder toegelicht.
Nummer 1, 3, 7, 8 en 9 zijn deels gereed gemeld. Betreffende gebouwen zijn in gebruik genomen en in 2024 worden de werkzaamheden en financiën afgerond. Mocht dat leiden tot een overschrijding van het huidige krediet, dan zal er in 2024 een aanvullende kredietaanvraag volgen.
Stadsplateau 001 LBK
Kredietoverschrijding veroorzaakt door stijgende kosten binnen het project. Deze overschrijding wordt binnen programma Vastgoed opgelost.
Stadsplateau 001 (nazorg)
Kredietoverschrijding veroorzaakt door lange doorlooptijd en stijgende kosten binnen het project. Deze overschrijding wordt binnen programma Vastgoed opgelost.
Emile Hullebroeckstaat 060- (Spoor 2)
Kredietoverschrijding gedekt uit interne bijdrage aan vaste activa reserve. Abusievelijk is deze interne bijdrage niet meegenomen in de verhoging van het krediet in 2023. Dit zal alsnog in 2024 worden verwerkt.
Keulsekade/Makassarstraat; Herindeling
De kosten voor de verbouwing van de Makassarstraat zijn lager uitgevallen dan van te voren ingeschat. Hierdoor zijn de kosten lager dan het krediet.