Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2022 | Nominale | Actuele | Realisatie 2023 | Verschil | Actuele begroting 2024 | |
Baten | 3.101 | 3.644 | 2.247 | 5.016 | 5.451 | 435 | 5.170 | |
Lasten | 30.614 | 31.180 | 31.200 | 35.346 | 35.501 | -155 | 37.485 | |
Saldo baten en lasten | -27.513 | -27.536 | -28.953 | -30.330 | -30.049 | 280 | -32.315 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 118 | 542 | 117 | 286 | 298 | 12 | 117 | |
Totaal | -27.395 | -26.994 | -28.836 | -30.043 | -29.751 | 292 | -32.197 |
Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.
x € 1.000 | |||||
Baten | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | ||
1. De gezondheidsverschillen nemen af | |||||
Niet begrote incidentele (project) gelden waar tegenover extra lasten staan (onder meer ZonMW en Vesta) | I | 365 | |||
Overige baten | 70 | ||||
Totaal baten | 435 | ||||
435
x € 1.000 | |||||
Lasten | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | ||
1. De gezondheidsverschillen nemen af | |||||
Onderbesteding incidentele coalitiemiddelen: er zijn in mei incidenteel middelen (SPUK GALA) toegekend voor een heel jaar. Deze incidentele rijksmiddelen zijn eerst aangewend voordat eigen coalitiemiddelen zijn gebruikt. Bovendien wordt zwaartepunt van activiteiten in latere jaren verwacht en zijn de bestedingen daarom niet gelijk verdeeld over de jaren. |
| I | 407 | ||
Incidentele coalitiemiddelen Vechtscheidingen: Uit gesprekken met ketenpartners afgelopen najaar over invulling van preventieve ondersteuning blijkt dat de meeste partijen aanvankelijk hierin geen rol zien voor zichzelf en/of andere thema’s voorrang geven. Bovendien bemoeilijkt de tijdelijkheid van de middelen het opzetten van een succesvolle interventie. We hebben daarom nog geen start kunnen maken. |
| I | 100 | ||
Lagere bestedingen Project Modernisering Sekswerkbeleid (commissie Sorgdrager): In 2023 zijn voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de proeftuinen uitgevoerd en is gewerkt aan (aangepaste) begroting voor komende activiteiten en de kosten daarvan passend binnen het totaal projectbudget. |
| I | 263 | ||
Lagere verleningen en vaststellingen (voorgaande jaren) van subsidies | I | 200 | |||
Niet begrote incidentele (project) lasten waar tegenover extra baten staan (onder meer ZonMW en Vesta) | I | -365 | |||
Een ontvangen eenmalige uitkering uit algemene reserve GGDrU | I | 354 | |||
Extra inzet personeel / inhuur vanwege o.a. effecten hoog ziekteverzuim en vastgestelde CAO: meer (ouderschaps)verlof | S | -980 | |||
Koudweerregeling: door uitbreiding en meer op te vangen personen (onder meer Oekraïners) van de koudweerregeling is het budget in dit programma niet langer toereikend | S | -200 | |||
Overige lasten | I | 66 | |||
Totaal lasten | -155 | ||||
