Onderhoud Kapitaalgoederen

Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Onderhoudskosten wegen
Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en civiele constructies. De onderhoudsbegroting voor vaarwegen en open water maakt ook deel uit van de onderhoudsbegroting van wegen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Toelichting
Voor 2023 wordt de overschrijding van 1,97 miljoen euro grotendeels veroorzaakt door sterk gestegen kosten voor elektra van de openbare verlichting (1,3 miljoen euro) en zijn er extra kosten gemaakt als gevolg van de storing van de Roode Brug (0,4 miljoen euro). Verder zijn er evenals in 2022 meer werkzaamheden zijn uitgevoerd in de ondergrond (0,75 miljoen euro) en is extra ingezet op het dagelijks onderhoud van wegen (1,1 miljoen). Ten aanzien van de civiele constructies is eveneens extra inzet gepleegd. Hier heeft de nadruk gelegen op extra inspecties en het conserveren (totaal ca. 0,7 miljoen euro). Het restant wordt veroorzaakt door diverse afwijkingen.
Anderzijds zijn er ook voordelen doordat er in 2023 meer werkzaamheden zijn uitgevoerd in de ondergrond. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden de kosten doorberekend aan de verschillende partijen. Dit geeft een voordeel van ca 1,3 miljoen euro. Verder zijn er in 2023 lagere kapitaallasten dan begroot (eveneens 1,3 miljoen euro).

Beleidskader: Visie Water en Riolering Utrecht (Vastgesteld 3 februari 2022)

Toelichting

Algemeen
Begin 2023 was het gemeentelijke hoofdrioolstelsel 1.292 km lang. Door de groei van de stad komt elk jaar rond de 20 km aan nieuwe riolering bij. Naast het hoofdrioolstelsel hebben we 41 kilometer aan duikers (buisverbindingen tussen watergangen), 239 km aan drainageleidingen,149 kilometer aan pers- en drukleidingen en 246 kilometer aan watergangen in eigendom en beheer.

Onderhoudskosten riolering
De onderhoudskosten van de riolering bestaan uit kosten voor planmatig onderhoud en voor correctief onderhoud.

Planmatig onderhoud
Het inspecteren, reinigen en repareren van de hoofdriolering en de rioolgemalen. Baggeren van watergangen en het maaien van waterplanten en de planten op de oevers en het onderhoud van het oppervlaktewater.

Correctief onderhoud
Het verhelpen van storingen van rioolgemalen of verstoppingen van huisaansluitingen, straatkolken en openbare riolering. En het verhelpen van verstoppingen van duikers of het verhelpen van acute problemen van de waterkwaliteit.

Toelichting op het verloop van de kosten
De afwijking op de lasten voor het beheer van het water- en rioleringssysteem ontstaat door minder uitgaven ten behoeve van subsidieregelingen, onderzoeken en lagere lasten van persleidingen. Hier staan hogere kosten voor nutsvoorzieningen tegenover en een nadeel als gevolg van een lagere indexering ten opzichte van de gemeentelijke uitgangspunten.

Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)

Toelichting

Onderhoudskosten Groen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

• Bos, bomen en stedelijk openbaar Groen
• Sport buitenaccommodaties

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen met betrekking tot het openbaar groen in de stad, de landgoederen en de speelvoorzieningen. Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen.

Periodiek voeren we inspecties uit. Deze inspecties leveren informatie over de staat waarin de kapitaalgoederen zich bevinden. Hieruit volgt een onderhoudsplanning. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Sport buitenaccommodaties
Onderhoud binnen het programma Sport wordt ingedeeld in Binnensportaccommodaties, Buitenaccommodaties en Zwembaden. Onder Buitenaccommodaties vallen de sportvelden, de speeltuinen en de volkstuinen. Naar verhouding gaat het hier meer om groen dan om gebouwen, daarom wordt dit onderdeel hier begroot. Voor Binnensportaccommodaties verwijzen wij u naar Onderhoudsprogramma Gebouwen .

Toelichting op het verloop van de kosten

Bos, bomen en stedelijk openbaar groen
De overschrijding is ontstaan vanwege extra inspecties en het wegwerken van achterstanden in het onderhoud.

Sport buitenaccommodaties
Het verschil is kleiner dan 0,100 miljoen euro, derhalve wordt dit verschil niet toegelicht.

Beleidskader: Kaderbrief Vastgoed 2017

Algemene Toelichting Onderhoudskosten gebouwen:

Onderhoudskosten gebouwen:
De begroting voor het onderhoud wordt gebaseerd op een meerjarenraming. Hieraan liggen Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor de panden ten grondslag. De MJOP’s worden periodiek bijgesteld door middel van inspecties. In 2017 zijn we gestart met het versneld actualiseren van de MJOP's. Hierdoor is er voor nagenoeg alle panden een geactualiseerd MJOP beschikbaar.

Onderhoudskosten Gebouwen kennen we bij de volgende programma's:

• programma Bereikbaarheid
• programma Onderwijs
• programma Samenleven en Sport
• programma Utrechts Vastgoed

Programma Bereikbaarheid
Onder de gebouwen binnen het programma Bereikbaarheid vallen de parkeergarages en fietsenstallingen. Dit betreft het eigenaars- en gebruikersonderhoud van de stallingsvoorzieningen voor auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia) en fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels). Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Bereikbaarheid'.

Programma Onderwijs
Binnen het Programma Onderwijs behoort het onderhoud aan schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen niet tot de gemeentelijke taken. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar van is wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget van 0,323 miljoen euro geraamd. Daarnaast is er een onderhoudsbudget van 0,202 miljoen euro voor verhuurde voormalige schoolgebouwen. Door onvoldoende capaciteit bij marktpartijen kunnen onderhoudswerkzaamheden niet voldoende worden uitgevoerd..

Programma Samenleven en Sport
Voor het programma Samenleven en Sport wordt hier het onderhoud van de zwembaden, de gymzalen, sportzalen en sporthallen en de opstallen op de sportparken opgenomen, zowel het gebruikersonderhoud als het eigenaarsonderhoud. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Voorziening Vastgoedonderhoud Sport'.

Programma Utrechts Vastgoed
Onder programma Utrechts Vastgoed vallen alle overige panden, waaronder de multifunctionele accommodaties en historisch erfgoedobjecten. Onderstaande onderhoudskosten zijn een gemiddelde, gebaseerd op een tien jaren onderhoudsplanning. Schommelingen in de uitgaven tussen jaren worden opgevangen binnen de 'Egalisatievoorziening VGB onderhoud.

Onderstaand toelichting gerealiseerde cijfers jaar 2023 per categorie
Voor alle programma's, met uitzondering van onderwijs, is een overschrijding van het budget zichtbaar. In de afgelopen periode zijn werkzaamheden opnieuw aanbesteed waarbij de prijzen fors zijn gestegen.

Programma Bereikbaarheid
De onderhoudskosten voor bereikbaarheid vielen 0,3 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding komt enerzijds door hogere kosten voor Westraven en de Kruisstraat door extra werkzaamheden. Anderzijds is er een overschrijding bij fietsparkeren. De onderhoudskosten  in de overeenkomst met de NS hebben een overschrijding van 0,2 miljoen euro, dit is veroorzaakt door de overlast onder het bollendak van het Stationsplein.

Programma Onderwijs
Er is onderhoud uitgevoerd voor 1,1 miljoen euro aan tijdelijke onderwijspanden, verdeeld over een kleine 50 objecten. Dit is 0,7 miljoen euro lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door de complexiteit van projecten en krapte op de markt en is niet toe te wijzen aan één object.

Programma Samenleven en Sport
Er is onderhoud uitgevoerd voor 2,6 miljoen euro aan ruim 50 objecten. Dit is bijna 0,5 miljoen hoger dan begroot.  De overschrijding komt met name door de hogere kosten bij de zwembaden door kostenstijgingen en meer werkzaamheden. Daarnaast wordt er in het onderhoudsbudget Sport rekening gehouden met subsidiabele kosten in verband met de SPUK-regeling. In 2023 zijn de gerealiseerde kosten voor de SPUK hoger dan het budget binnen de gemeente, hierdoor hebben we minder vergoeding ontvangen en valt de overschrijding hoger uit.

Programma Utrechts Vastgoed
Er is onderhoud uitgevoerd voor 17,400 miljoen euro aan ruim 250 vastgoedpanden. Dit is bijna 2,4 miljoen euro hoger dan begroot. Er is voor 0,781 miljoen euro besteed aan onderhoud van het Stadskantoor. De afwijking die resteert is 1,6 miljoen euro. Deze overschrijding zit op diverse clusters en panden, maar met name bij de Multi Functionele Accommodaties  (Nieuw Welgelegen, Sportcampus en de Cultuurcampus Vleuterweide) en de Stadsschouwburg en Tivoli. Bij het groot onderhoud is een achterstand. Doordat groot onderhoud niet of later wordt uitgevoerd ontstaan er storingen en andere mankementen. Deze worden via het klein onderhoud (correctief onderhoud) opgelost. Dit, in combinatie met de stijgende kosten, heeft geleid tot een overschrijding.